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每个月都要计提企业所得税，就比如从2018年1月至2018年6月的企业所得税本应该是10%的税率，但是一直都是用25%来计算，那关于这部分的差异要怎么来调整？
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2018-08-02
我们公司去年亏损4万，我现在填所得税季报，这栏弥补以前年度亏损要不要把去年的4万填进去啊？还没汇算清缴，纳税调整后有可能是要补缴企业所得税!
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2018-04-02
企业所得税：企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的年度利润总额是纳税调整后的利润总额吧？
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2015-02-10
小规模注销 填写企业所得税年报 系统日期要调整吗 基础信息表里的纳税申报企业类型代码怎么填不上呢
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2019-10-28
2018年度企业所得税汇算清缴中，2018年度有平均折旧，需要填这张表【A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表】吗？
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2019-04-26
老师，请问企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个各类基本社会保障性缴款是什么啊
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2020-03-27
企业所得税年报21年没有资产折旧摊销还需要填写《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》吗？申报时有风险提示
10/1991
2022-05-30
老师，我去年的账里面有个税收滞纳金0.03计入了营业外支出，这个在所得税汇算清缴要怎么调整，填在哪一类
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2025-05-07
个税每个月计提时，跟缴纳时金额有差，导致账套上应交个人所得税，贷方余额120多块钱，年末会一次性调整吗
1/693
2020-05-14
昨年多计提了6000附加税金，今年做了以前年度损益调整科目。但不知道应该填企业所得税汇算表的那一个表？
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2018-05-06
老师 麻烦帮我看一下我这汇算清缴补所得税的分录合适吗？金额是需要缴纳的税款，而不是调整的那部分吗？
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2020-06-29
你好，我填报企业所得税纳税调整表职工薪酬我怎么取数？是取应付职工薪酬借方累计数还是贷方累计数？
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2019-04-29
递延所得税如何处理，台账如何整理
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2019-01-19
商品房销售的税收调整
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2015-11-25
没有取得发票的费用，在哪里调增所得税？
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2023-05-18
我2018年用以前年度损益调整 ，调了2017年的账，我现在需要在2018年报2017年企业所得税汇算清缴上填写吗？如果填写 请问填写那张表
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2018-04-19
业务招待费怎么进行纳税调整 福利费怎么纳税调整？
1/2738
2019-04-26
我们是18年9月成立新公司，汇算清缴时，因为没有成本发票，纳税调增，调整后应纳税所得额20多万，一个季度20多万，请问符合小微吗？商业企业
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2019-05-16
老师，劳务公司所得税汇算清缴，计提工资36万，实发工资13万，按照2019年报表税负率不够，我是调增工资还是做应付工资以前年度损益调整？
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2020-05-18
17.1月，我们预付了广告费，现在才知道发票丢失了，当时是预付的广告费和服务费，我想在17年做成费用，所得税的时候，就纳税调整，做费用的时候是做到17年12月还是做到17年1月呢（开发票的时候），但是现在发票的复印件都没有，摘要可以写发票遗失，直接把两笔都做到管理费-其他么？
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2018-05-22
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