;)
您好，2020年12月财务把2021年1月份的发票记在当月了，我要是在2021年1月份调整如何做分录？2020年12月分录 借：管理费用 1万元 贷：现金 1万元
3/1116
2021-08-19
老师 我想问下长期股权投资，抵消报销生成，然后我的调整分录不做，合并报表内的长期股权投资项目金额是否等于抵消分录报表的和？
1/451
2021-03-24
关联方给我们公司钱，之前是做的其他应付款，贷实收资本，后来发现这样做分录不由凭据证明这个债券变成投资，我这里怎么做分录调整？
1/1276
2019-10-12
老师，去年12月份有一笔运输费10万元，银行存款支付，分录做成，借 销售费用-运输费 10万，贷 银行存款 10万。今年发现开的是专票，那分录怎么调整？
3/828
2022-02-09
公司成立不久，在没有收到实收资本的情况下，但已经做了分录,借：其他应收款 贷：实收资本要交印花税吗？会有什么风险？需要什么做分录调整？
1/899
2017-09-06
老师，19年的计提折旧，有个月分录做反了，做成借累积折旧，贷管理费用，请问现在账要做什么分录调整过来，还有汇算固定资产表格怎么填写
1/632
2020-05-22
新接手了一家公司，以前的银行付款会计好多都没做账，造成银行存款余额账实不符，能通过一个分录调整过来吗？可以的话应该怎么做分录呢？
1/828
2019-01-06
补缴汇算所得税是要做三种分录，最后一步结转以前年度损益调整的余额是在当月做分录还是等到年底做，我公司做账是年底结账的。
1/821
2018-07-02
老师，上年度忘记计提税金了，能否现在补计提。1.借：以前年度调整 贷：应交税金――城建税 教育费附加 地方教育费附加 2.借：未分配利润 贷：以前年度调整 这样做分录对吗？还需要把本年利润也做进去吗？
2/1380
2016-10-22
所得税自查的时候，我调整了下成本，然后补交了所得税，补交的时候借：利润分配-未分配利润2227.5 贷：银行存款 2227.5 （8910*25%） 我是不是还少个分录呀，少的分录还要怎么写？
1/800
2017-12-07
盈余公积的调整并入当期期末利润分配中进行 ①借:固定资产 300(万元) 贷:以前年度损益调整 300(万元) ②借:以前年度损益调整 300(万元) 贷:利润分配-未分配利润 300(万元)，像这种，利润分配在贷方，是不是年底12月份还要借记利润分配，贷记本年利润。
16/775
2015-09-25
老师，我想问下。例如现在每月员工的社保缴税基数是8000元。但是公司想调整下薪资制度。分为基本工资和绩效部分。之前是没有分出绩效部分的。所以想问下今年7月做社保的统一调整时候可以将社保基数调整为每位员工的基本工资部分。例如5000吗？
2/88
2023-05-31
企业所得税年报，其中有成本费用是没有发票的，这边调整扣除在项目调整明细表里调整吗
1/118
2023-03-22
企业所得税年报，其中有成本费用是没有发票的，这边调整扣除在项目调整明细表里调整吗
1/754
2022-04-15
公司执行小企业会计准则，年末公司有盈利，就计提了盈余公积，如果汇算清缴时，需要调增利润补交所得税10000，分录是不是借：利润分配~未分配利润 10000贷：应交税费~企业所得税 10000那个盈余公积要不要调整呢？如果要调，分录该怎么写，这金额又该怎么算呢？
3/1279
2019-01-21
纳税调整项目明细表帐载金额就填期间明细表中相对应金额对吗
1/492
2016-04-14
纳税调整项目明细表中，32行资产减值准备输入2000，要怎么补会计凭证，借贷怎么做
1/725
2017-05-07
纳税调整项目明细表如果企业账务没有进行过调整，是否填写金额为账上的76542.60
2/599
2018-05-14
纳税调整项目明细表的第30行其他是怎么来的
1/568
2021-12-23
@江老师：纳税调整项目明细表(A105000)和105050的勾稽关系数据都是相等的，具体如下：
A105000表14行第二列：1235407.96元。
A105050表13行第五列：1235407.96元。
A105000表14行第三列：0元。
A105050表13行第六列：0元。
1/1593
2020-03-09
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
