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老师你好，个体工商户，2019年前半年，小规模，后半年转一般纳税人，我结账时只有转一般纳税人的帐，现在工商年检，填营业收入和纳税总额，我只知道两个月的收入，怎么办啊
2/888
2020-05-17
增值税申报表上小微企业免税销售额是填不含税收入对嘛之前会计去年1，2月份报增值税申报表的时候，小微企业免税销售额全填的是含税收入，这会儿年底和所得税申报表上不一致了
3/1458
2017-03-17
增值税税负率＝当期应纳增值税/当期应税销售收入，当期应税销售收入是收入总额么？是不是类似于这种季度申报表里的收入总额？收入总额＝开票价税合计金额+其他业务收入+营业外收入？谢谢
4/1273
2019-10-23
老师，报环保税怎么报，说是跟销售收入和工人工资相匹配，怎么匹配？
以前报了一个季度，现在交接，老会计说跟销售收入和工资匹配不明白。
1/210
2022-03-22
老师，我是小规模纳税人，本期不开票收入28万，补开前期收入开发票31万，申报时一窗式比对失败，管理员让写情况说明，请问老师有模板么
1/294
2022-01-19
九月份有一笔其他业务收入，1是不是也有申报？2怎么申报，在哪里填写？3前几天刚申报增值税，没有申报到这个其他业务收入，怎么办？
4/2825
2018-10-11
老师好！一季度利润原本要亏损的，因营业外收入金额大，导致有盈利，报企业所得税季表如何报？是以未加营业外收入前的亏损金额报吗？
1/311
2023-03-14
公司新成立，因为之前没进行税务登记，兄弟公司代开的发票，代收了款项，现在公司步入正轨了，怎么把收入承接过来，他们代开的发票怎么处理
3/817
2017-03-07
老师，我们公司是建筑行业的，15年收入多做了254元，通过以前年度损益调整来调账是吧？会涉及到营业税的问题吗？因为这是15年的收入了
1/943
2019-11-13
,实际中支付境外的技术服务费,代扣代缴增值税,这块税收要公司自承担了,可以计入费用吗?税前可抵扣吧
1/1973
2017-05-09
8月有无票收入缴纳增值税，10月开发票，如何办理前期已交税的发票事宜，包括增值税申报这块儿，如何申报
1/602
2018-10-31
老师 请问小规模纳税企业以前年度增值税没达到交税额度减免没做营业外收入现在怎么调整 分录怎么做
6/887
2021-01-16
老师，报环保税怎么报，说是跟销售收入和工人工资相匹配，怎么匹配？
以前报了一个季度，现在交接，老会计说跟销售收入和工资匹配不明白。
1/47
2022-03-22
我现在在做 11月，12月的帐，没有收入，招待费-餐费将近4万，年末怎么处理呢？年报时没有收入就不存在税前扣除吧，公司十一月才开业的
1/578
2018-01-06
老师，请问我有一张21年的负数发票没有入账。现在收到了，该如何入账呢。之前收到正数的时候做的是：借劳务成本 借待认证进项税 贷应付账款
3/428
2023-11-09
一般纳税人有限公司 名下有100台车 目前收入200万左右一年 开票需要开13个点？ 如何这些收入变成小规模的3个点开票 因为没有进项发票？
3/328
2022-09-23
你好，请问小规模去年开票两张发票各五千，作废一张，但之前会计都给录收入，未交税费也录营业外收入了。今年查账发现，要怎么做分录冲回
4/685
2020-04-09
是这样的，以前的会计在2017年年报里其他收入栏增加了金额，其实是没有这笔收入的，她刚刚说做一笔递延所得税就好，分录是怎样的？怎么做
1/779
2018-06-06
老师，老板前期私账转入公账20万，未备注事由，可以作为实收资本入账缴纳印花税吗，如果后期老板想把实收资本再改成借款还回去可以吗
2/365
2021-06-16
目前公司净利润4万，年底净利润不低于300万的情况下，如果在收入和成本同步增加的情况下，收入额外增加三百万，那增值税应如何计算
1/417
2023-10-23
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