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企业所得税季报，本期有利润，之前亏损，报表怎样填写不交所的税
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2022-04-07
12月份利润总额是1万 前年亏损10万 1月份报税要交所得税吗
1/495
2016-12-29
公司：
2022年企业盈利142144.07元，再申报第四季所得税的时候，
系统自带 弥补以前年度亏损11818.63元，那么2022年企业实际利润只有130325.44元，按2.5%计算预缴所得税3258.14元
问题：
1.企业的账本没有体现 历年累计亏损11818.63元，，账本要怎么调整，估计是以前财务换了好几个，都没有做好交接。
2.2022年12月全年实际利润是142144.07元， 我应该怎么做会计分录后，最后才会跟税务申报数据一致的所得税及税后利润。
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2023-01-06
我们2014-2016年企业共亏损40万， 但是2017年我们本年度盈利15万，也按季度预交了企业所得税、请问2018年汇算清缴的时候， 我们怎么处理账务问题呢？正常情况下不是应该用17年盈利的去弥补14-16亏损的40万吗。那我17年预交的3.75万企业所得税， 是做退税处理吗？还是可以不管他自动累计？
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2017-11-06
2017年以前年度企业利润都是亏损的，今年是有盈利的。那今年用不用在第四季度交所得税？
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2019-01-04
公司亏损后,由新股东投资,但前期亏损的债权,债务新股东不负责参与,请问,对于以前的固定资产新股东需要做其他应付吗
1/1956
2017-09-11
建安企业的企业所得税，前期办理外经证，回公司所在地还需要补交企业所得税吗、？如果项目亏损状态，企业所得税是不是就可以不交？
1/1082
2015-09-11
老师您好。2020年我公司一直是利润亏损状态。2021年收到一笔退税收入约200万。在做一季度企业所得税申报时，该季度我公司因该笔款项属于盈利状态，在做季度申报时，是存在利润的。那么一季度申报是要缴纳所得税的。我在做申报的时候，弥补以前年度亏损无法填写，属于自动生成。那我该季度是以有利润的形式申报吗？待2021年的年度汇缴时，在讲亏损与该季度的盈利对冲吗？申报后，我现在需要缴纳这笔所得税吗？
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2021-04-20
老师您好，咨询所得税汇算补缴税款和退税款通过以前年度损益调整报表勾稽关系不符？
4/2910
2020-06-20
之前年度都是亏损的，今年第一季度有盈利 需要交纳税费吗
3/117
2024-04-12
前三季度盈利，第四季度三个月都亏损，会不会引起税务警惕？
1/598
2021-12-23
股份转让之前有固定资产，但是是亏损的，需要交资产个税吗
4/1236
2017-02-28
所得税汇算中，以前年度亏损的金额填在哪张表的哪个位置
1/1248
2019-05-28
公司目前还在亏损状态，为什么开了销项票还要交增值税呢？
1/1656
2016-12-02
老师你好，历年企业的亏损可以在本年企业所得税前扣除吗
1/2256
2019-09-25
我去年12月份计提工资少提了30000元，去年利润总额是亏损的，那么我今年直接补计提可以吗，不通过以前年度损益调整这个科目呢？
1/1093
2018-02-01
公司去年增值税税负没交狗，今年在汇算清缴结束之前多交点增值税可以弥补去年吗？
1/644
2017-03-27
季度所得税报表以前年度亏损没有显示出来 这个怎么处理
1/692
2019-04-02
更改18年企业所得税年报，以前年度亏损如何进行手动填写
1/354
2020-06-09
请问老师季度申报企业所得税，以前年度的亏损给不给扣除
1/1434
2020-01-13
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