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我们公司是小规模纳税人 那么在确认收入时 是借银存 贷主营业务收入 贷应急哦啊税金－应交增值税未交增值税 然后税收优惠的时候转出未缴增值税 借应交税金－未交增值税 贷应交增值税 减免税 对不对呢
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2017-12-19
小规模纳税人适用的增值税纳税申报表，填写时碰到问题。本期发生额怎么填？ 未税销售额x3%，还是。。。？本期扣除额是未税销售额x2%吗？我司是按季度缴增值税，本季度超过45万了，所以需要缴纳增值税，应该按1%缴，对吗？
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2021-10-06
老师好，金蝶软件中，出纳金蝶余额调节表，是手动录入银行对账单后，自动生成的余额表吗，还是要手动编制的未达账后，生成的？
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2021-04-14
增值税部份的金额也可以兑换积分吗
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2017-07-27
这道题金额是否含消费税？如果是的话，为什么？
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2019-07-17
您好！我前几个月扣税跟APP里面扣的金额不一样是怎么回事
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2022-08-07
你好，我想问一下增值税13个点万元版的可以最高开多少金额
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2019-06-10
466元16个点的增值税的金额是多少，怎么算
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2019-08-09
老师，您好，公司进项大于销售，现在是还有很多进项发票未收到也未认证，所以我做分录收到进项税发票和费用专票时全部做借应交税费--待认证进项税额，到月底后，认证多少金额，比如500万，那就做，借应交税费--应交增值税--进项税额 贷：应交税费--待认证抵扣500万，这样会乱吗
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2021-01-22
老师，请问一下，19年职工工资薪金计提额564972元其中36627未发放。19年实际发生额6437772元其中包括18年未发放的115427元，上年没有结转。19年度填写企业所得税汇算清缴职工薪酬怎么填报又如果调整？
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2020-04-23
你好，咨询一个问题，我单位是承租方，一般纳税人，融资租赁一台设备，含税价款89万，分24期付租金，24期租金含税价601000元，现在，收到首付租金发票含税价356000（315044.25+40955.75=356000）融资租赁款发票，咨询服务费5000含税（4716.98+283.02=5000），保险费发票890含税（787.61+102.39=890），第一期租金发票含税22000（19469.03+2530.97=22000）现在如何做账，如何确认固定资产入账价值金额，和未确认融资费用金额长期应付款金额
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2020-06-16
我们收到一张购买车保险的专票，保险服务费 金额2303.44 税额138.21 价税合计2441.65 车船税代收480，4月份的开票日期，但是我们公司没有销项，长期没有，该如何做账，未认证
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2019-05-25
刚你说的深圳的模具行业的税负率工业的一般控制在3%-4%左右
这个比例是全年综合数据还是每个月都要达到的数据，缴纳金额/未税销售额=税负率 是这个吗
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2016-09-02
（1）12月2日，向丰满发电厂出售HB产品50台，金额500000元，增值税税率13%，税额65000元，产品已通过铁路托运，并开出转账支票1450元垫付运杂费，全部款项566450元尚未收到。
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2021-12-07
印花税按什么金额计算 按合同总金额 还是按实际开票金额
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2018-11-08
印花税中的购销金额包括：当期的采购金额和销售金额，是吗？
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2021-12-03
老师，账上未交增值税有贷方余额90元，系为以前年度遗留下来的数据，找不到多出的原因，请问这个余额怎么做平？
老师这边你回复直接结转到营业外支出。
请问分录怎么做？
借：应交税费-未交增值税-转出未交增值税 90元
贷：应交税费-未交增值税 90元
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2022-10-21
汇算清缴之后退税0.01做了两笔分录借：银行存款0.01 贷：应交税费-应交所得税0.01 借：应交税费-应交所得税0.01 贷：利润分配-未分配利润0.01 做完之后发现报表未分配利润期末余额和年初（未分配利润+盈余公积）期初余额差额0.01 是分录少了一笔吗？还是就是有个退税差额？
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2019-04-02
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
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2019-03-27
我公司有个工程虽然签订工程合同，但是其未注明合同金额，具体结算按最终开具发票金额来确定收入，请问如何进行账务处理
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2017-12-29
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