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老师您好，请教您关于公积金做账的问题，如3月的工资，4月初发放，在4月发放时计提公积金，但是实际公积金扣款是在3月份，这样会导致：公积金3月缴纳，4月计提，账面上的“其他应付款-公积金”成了负数，请问这样如何解决呢，谢谢您。
1/934
2019-05-10
2018年12月公司应交社保，因为年底基数做了调整扣款5万多，账户余额不足银行代扣未扣成功12月社保，在2019.1.7扣款成功，发票开出时间在1月。按权责发生制，我把社保费用入了2018.12月费用和增加了负债，2019年付款以后冲减其他应付款，这样处理是否合理，因为费用是18年12月的，发票跨了年。这笔社保费做18年的费用没问题吧
2/910
2019-01-14
老师，股东借款放在实收资本和其他应付款在做账时有什么区别吗？实收资本是否需要备案之类的？
1/1065
2020-05-20
支付物业管理公司水电费暂时还没拿到发票的，这笔可以先挂其他应付款吗？
1/1211
2018-01-25
老师，年末发现其他应付款社保有余额，没找到原因，可以直接调平吗？如何做分录
1/1035
2020-01-02
我公司是代理公司，帮别人进口货的，在运输中产生交单费，搬运费等，税金之类等，因为是别人的货，不应该算成本吧，做其他应付款，是吗
4/1199
2020-01-21
本来应该记其他应付款-个人的，我记到实收资本里面了，这个账怎么调过来。这个分录牵扯到前两个月已结账
1/716
2015-12-02
老板打入公账的款用于支付货款的钱可以先计入实收资本在用来支付货款？之前的会计是这样做的，但是我是一直这样做其他应付款的，之前的会计这样做是否有误，有误的话这边要怎么处理？因为要准备工商年报了，年报的话要填实收资本的那一项
1/826
2019-03-09
各位老师问一下，老板的个人借款，可以作为投资额直接转入到实收资本吗？如果可以分录是借其他应付款，贷实收资本，吗
2/1771
2019-06-01
分公司注销 其他应付款挂了110万左右 现在税务要求 应收应付都是0 咋处理呢
1/926
2017-12-19
其他应付款是负数，是公司借的款，原来没做账可能，我现在还款怎么做分录
1/1384
2019-12-02
发现去年代收社保费的 其他应付款-社保费 的贷方记多了 （就是在工资表里扣多了一个月员工的代扣社保费） 现在要调吗 要怎么调？
2/1200
2016-09-02
老师！18年公司向股东借款，科目入成实收资本了，现在可以改成其他应付款吗？
1/1284
2019-06-25
预付广告费，计入什么科目，其他应付款吗
1/2815
2018-08-29
下属企业不做了，原来借的总公司的钱也无法偿还，应通过哪个科目走账，原来是挂在其他应付款上面
1/573
2018-09-05
应付社保费这个题为什么又不计入其他应付款
1/1260
2020-02-19
我们老板之前垫付过一笔款35800元，没有经过财务，现在来报账出示了票据，我能不能直接写分录为借：其他应付款 贷：实收资本
1/1071
2018-04-26
小规模企注销前是亏损的，注销时借法人的钱公司没钱偿还，其他应付款有余额如何处理？
1/2249
2019-06-26
老师：请问一下月结的快递费用是入其他应付款吗？
3/1465
2016-07-11
收到投资1000元（就是一个认识的朋友，他也没有在章程上写是股东） 站在做账的角度 放到哪个里面最方便 实收资本还是其他应付款
6/625
2021-12-21
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