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小规模纳税人，买卖股票有盈利，要交的增值税，应交税费—转让金融商品应交增值税，这个在增值税申报表填在哪个表的哪一栏哪一列？
1/3820
2022-01-09
什么情况下，企业会有当月多交了增值税的情形，需要转出多交增值税
1/5226
2019-12-09
借固定资产清理贷应交土地增值税 如果交了土地增值税分录怎么写
1/2016
2020-04-12
老师，我公司支付的工程款500万已经取得增值税专票，但是还未到税局认证，账务处理 借：工程施工 454545.45 应交税费-待认证进项税额 45454.55 贷：银存 500万 以后月份专票认证后 借：应交税费-应交增值税-进项税额 45454.55 贷：应交税费-待认证进项税额 45454.55
1/445
2019-04-04
老师，我们是一般纳税人，我本月取得一张增值税专用发票，已经入账，但没有认证抵扣，我是不是应该放到应交税费_待认证进项税额科目里头，次月认证抵扣时借应交税费_应交增值税进项税额 贷应交税费_待认证进项税额，谢谢
1/956
2019-09-17
转出未交增值税余额一直在增大，怎么结平，会计分录该怎么写
1/275
2022-09-23
老师，有些人做账的时候，增值税明细科目她是没当时结转的，估计是没有转入“转出未交增值税”这个科目，然后就一直挂在账上，挂了一大串数字，一年一年的，前两任会计都说她接过来的时候就是不平的。那这些挂账要怎么调平？
1/668
2020-06-22
老师，想问一下，账务处理中，应交税费-增值税-销项税（进项税）用不用结转到应交税费-未交增值税里面？
1/1156
2020-09-30
最终应交增值税跟预缴增值税合计等于销项税额吗
1/1635
2020-07-31
年末的应交税费/应交增值税余额为3100，实际只需要缴纳3000，剩下的100转为营业外收入。分录应该是借应交税费未交增值税100，贷营业外收入100；还是贷应交税费未交增值税-100，贷营业外收入100？
2/873
2017-01-17
小规模不是季度不超9万免交增值税吗，结转减免增值税是分录做的是借；应交税费---应交增值税，贷；营业外收入，现在营业外收入汇缴时需要调减吗
5/1854
2017-05-05
老师，您好，我现在财务帐上应交税费-应交增值税下面有-1046.08（贷方），应交税费-应交增值税--的三级明细科目是进项税额821779.75元（借方），销项税额472674.15元（贷方），转出未交增值税348059.52元（贷方），我应该怎么调整分录啊，因为这样的话我的资产负债表里面的应交税费是-1046.08元，我实际税务局报表没有留底税额，我应该怎么调整我的财务帐呢？
1/477
2022-07-08
老师，进项税没有通过待认证进项税额过渡，资产负债表现在应交税费期末余额是-169万，这个有风险吗，还有就是老师帮忙看看应交税费的明细科目的余额，这个进项和销项期末都有余额，是不是说明没有结转到转出未交增值税，所以导致进项借方和销项贷方期末有余额啊
6/118
2025-01-20
小规模纳税人，我们前会计把开出去的发票，贷方的二级明细写的是，（应交税费——未交增值税），这里应该是应交税费——应交增值税的呀，他这里为什么二级明细是未交增值税税呢？
1/125
2023-03-16
小规模纳税人，我们前会计把开出去的发票，贷方的二级明细写的是，（应交税费——未交增值税），这里应该是应交税费——应交增值税的呀，他这里为什么二级明细是未交增值税税呢？
1/501
2022-03-28
老师，小规模纳税人这个季度已经超出50万了需要交税，可是这个季度需要红冲以前年度的发票29万多，当时29万多是免交增值税的，我这个季度要怎么缴纳增值税
1/863
2021-10-13
你好，建筑行业农民工工资，劳务公司法已经交了增值税和附加税，劳务公司还给我们3%的进项税，是什么意思呢？如果工资是10000，增值税怎么算呢
3/658
2021-03-03
一般的分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税） 但是当交税的时候发现属于小微企业，免交增值税，那做账的时候应交增值税（销项税）怎么处理
1/1155
2019-04-12
营改增后注册资金利息收入交不交增值税，
1/633
2018-11-09
老师 我想问下 个人二手房销售增值税怎么交 是增值部分交 还是全额交
3/528
2023-07-28
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