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小规模纳税人企业所得税季度申报时主营收入、主营成本那栏数字填的是全年累计数还是季度数
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2020-01-12
老师上个季度盈利100万，已预交50000元企业所得税这个季度末累计年盈利80万不用在预交税了吧
1/967
2019-12-27
小规模，只有第三季度是盈利的，整年还是亏损的，第三季度交企业所得税，汇算清缴时候再退税吗
1/1102
2019-01-11
老师，我1 季度利润100万，交税3万，分录做的是：借 所得税费用 贷 应交税金 2季度下来全年亏损，3季度下来全年累计利润20万，分录怎么做，因为全年累计1季度是多交税的
1/703
2019-11-07
我们公司4月才申报季度企业所得税，但是3月税务局就先让我们公司交了部分，剩下的4月申报的时候再补。那这样的话我的A类企业所得税表怎么填写呢。
1/531
2016-03-29
如果遇到季度所得税申报的月份，开票系统的清卡是报完增值税之后就可以完成清卡了，还是必须同时完成所得税的申报之后才可以清卡
1/1164
2017-07-03
老师，企业上年一季度盈利，交了几十块的企业所得税，但后几个季度处于亏损状态，不想去退税，我可以把应纳税调增，补交企业所得税么？但上上年度也是亏损状态的
3/509
2022-04-22
，小规模纳税人，在申报企业所得税季度申报得时候。利润总额只有1万多，还要交企业所得税，怎么不能填弥补以前年度亏损得金额啊
1/1557
2019-04-09
老师，请问已经做完汇算清缴了，报本年1季度企业所得税，本季度营业利润为何不能弥补以前年度亏损？
2/336
2022-04-13
老师想请问下1季度报企业所得税，还没汇算清缴，弥补不了以前年度亏损怎么办，这季度是有利润的
1/872
2023-03-15
突然有业务员那种1万发票万跨年报销怎么处理。上一年度的第四季度所得税表已经申报0元，上一年度汇算清缴还没有申报，怎么修改第四季申报表
1/599
2022-04-10
老师，我的自然人经营所得税上个季度可能填的收入是本年累计数，这个季度报税显示申报失败
8/735
2020-01-13
建筑单位一般纳税人企业所得税的税率多少，季度销项发票开建筑服务发票总计580万，成本大概5012000元 ，增值税缴纳附加税缴税52万 季度企业所得税怎么算
1/499
2021-12-10
老师我是非营利组织，按季度交税费。去年计提所得税6500增值税是6400结果扣的时候所得税扣了64000增值税扣了6450，还扣了城建税那记入这个季度的税费是多少呢
1/581
2019-04-15
请问老师：季报所得税，计税基础为什么是本年累计数而不是本季度数呢？比如一季度利润10万，预缴之后，二季度利润20万，预缴二季度以本年累计30万计算的话，一季度的10万不就又缴一次吗税？
1/666
2021-09-08
老师，申报季度所得税的时候，弥补以前年度亏损这一栏怎么不会显示以前年度的亏损额，如果不是显示，这个季度就要交税
1/1233
2020-07-13
报税里的财务报表里的利润表本期金额里的所得税要把二季度的填进去吗？是填还是要把一季度亏损也算进去？就是把1-6月份所得税总数填进去吗？
1/724
2017-07-10
老师，你好，请问企业所得税前两个季度有预交，后两个季度一直亏损，汇算清缴需要退税，但汇算清缴有些费用调增后还要交所得税，之前预缴的能抵吗？
1/1505
2019-12-20
你好，老师，我的2025年2季度利润表中，“所得税”的本年累计数中，含有2024年4季度扣缴的是企业所得税和汇算清缴税款金额，这个有影响吗？需要调账吗？
3/10
2025-07-28
老师，我们18年前三季度都是亏损的，只有四季度是盈利的，在报四季度所得税季报时，弥补了以前年度亏损，没有缴税款。但是在报18年年报时，因为有纳税调增和调减，最终18年是亏损了，在填写《企业所得税弥补亏损明细表》时，没有体现四季度弥补的以前年度亏损的，这样合理吗？
1/967
2019-05-27
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