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老师，我1 季度利润100万，交税3万，分录做的是：借 所得税费用 贷 应交税金 2季度下来全年亏损，3季度下来全年累计利润20万，分录怎么做，因为全年累计1季度是多交税的
真
于2019-11-07 16:40 发布 720次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-11-07 17:00
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企业应缴所得税分录：借：所得税费用1000，贷：应交税费--应交所得税1000，减免后缴税，借：应交税费--应交所得税500，贷：银行存款500，减免税款500不做分录
"老师好！老师，计提所得税分录：借：所得税费用贷：应交税费—应交企业所得税缴纳所得税时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款以上分录对吗？老师，谢谢！"
计提企业所得税借：所得税费用 20000 贷：应交税费-应交所得税20000缴纳企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税20000 贷：银行存款20000这笔账上个月金额多做了，这个如如何做调整分录
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