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企业转让固定资产并开出增值税票，年度所得税应如何申报？例如全年营业收入税后100，转让固定资产收入税后150万（转让利润为80万，财务报表是吧这80万填在营业外收入栏），在做年度所得税申报时，这笔收入（利润）应如何填报，（如果照报表填，则所得税报表和收入和增值税报表的收入相差很远）
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2020-05-28
小规模税控盘服务费退回，需要进项转出吗
如果需要转出增值税申报表又需要如何填报
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2022-04-08
老师，一图是我3月申报增值税附表二填的，二图是9月自动出来的数据，我没管，就这样申报成功且缴税了！我感觉对着呢，老师帮忙确认下。
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2019-10-16
用公司的产品招待客户，该商品的成本为1万元，售价为2万元。会计上不确认收入，增值税申报表和所得税各是怎么申报呢
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2020-12-22
进项税认证后全额做进账转出可以不体现在账面上只体现在增值税申报表上吗？
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2021-01-14
本月总销项大于进账+留底额，但是销账里含有预缴增值税，申报时，我已经填在附表四（税额低减情况表）里，主表我该怎么填，填在哪一行
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2020-02-15
小规模纳税人，刚成立不久，8月份购买的金税盘直接记入办公费了，增值税是按季申报，现在10月份需要申报了（到目前为止没有发生销售业务），是直接将480填入增值税减免税申报表中申报吗？
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2019-10-14
申报表自动生成的增值税比每笔业务增值税附加税汇总多一分，导致申报表里比实际账上尾差0.01，这种情况如何处理？申报表是往期数据
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2017-02-22
财务报表留底300多万和增值税纳税申报表留底400多万，差异134万，怎么调整，分录怎么做恰当，已经不好找原因了，两三年累计下来的。
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2020-06-30
你好，我公司招用退伍军人，按照9000元/年/人标准抵扣增值税，我12月在申报11月增值税时在增值税减免明细表里填列了9000元，在主表23栏里面填列了9000元，但是在申报时23栏信息比对不通过，请问是什么情况呢？怎么处理呢？
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2019-12-08
建筑行业，有异地项目，目前已在异地预缴了增值税，那么回公司所在地申报增值税时需要填写增值税预缴税款表（外出经营）吗
2/1483
2019-12-24
单位工业生产型企业，成立于2010年，2011年9月获得一般纳税人资格，并于当月认证了增值税发票，但在网上申报9月份增值税纳税申报表填写表二时，将当月认证的进项税额填到了第24栏、25栏本...
1/596
2017-07-03
账面上的工资社保的总额跟增值税纳税申报表的扣除数也就是附表3的本期扣除额应该一致是吗？
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2020-12-28
老师你好，小规模不是今年按照1%征收嘛，增值税申报附表三咋填？
我这个性质代码填的对吗
3/522
2020-07-08
增值税申报附表4里加计抵减本期发生额是自动生成的吗
1/2688
2021-07-12
年底资产负债表和利润表这些在国税里面填还是地税里填啊？也是零申报，在税企通申报了增值税和企业所得税，也申报了个税，然后城建税附加税自己显示已申报，然后年底好像说要填资产负债表和利润表现金流量之类的，找不到这些表，也不知道我12月的税是不是全部报好了?
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2019-01-11
老师，税务局代开的普通发票金额，在填写增值税申报表的时候，是一起加入应征增值税不含税销售额这一栏，还是另外填在哪一栏？
1/1197
2018-06-20
你好，我单位在外省经营，开具发票给对方，除所得税外其余税都交给了外省，请问我如何申报增值税申报表:附列资料
1/548
2019-04-13
商贸公司，购买了一个固定资产---车增值税申报表中，附表二（申报抵扣的进项税额），这个表中填写的进项税额包括固定资产的进项税额吗？
1/1460
2017-06-29
老师，请问我在练习会计学堂里面真帐实操里面的快学商贸这个帐套，做到最后一步报税-电子税务厅-申报分类里面-增值税申报-填写增值税申报表（小规模纳税人）这个表里面的应税货物及劳务里面的数据怎么得来的？和我填的利润表里面的数不一样啊？
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2019-09-28
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