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我公司为建筑业，19年账目进行工程施工科目冲减暂估时，未进行结转成本。造成目前工程施工为负数123000。今年进行调整，将工程施工科目直接结转入主营成本科目，造成利润表成本为负数。如果冲减以前年度损益，会造成期末资产负债表的期末未分配利润与利润表勾稽关系不等。这样情况怎么解决呢？
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2022-01-12
打个比方我们公司16年盈利50万，那我们16年12月年末做了借：本年利润500000；贷：利润分配-未分配利润500000；那我的盈余公积可以在1月再提取么借：利润分配-未分配利润 500000；贷：利润分配-提取法定盈余公积50000，利润分配-应付利润450000；请问这样可以么
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2017-02-20
冲备用金，发票不够，剩下的账冲不平怎么办呢？
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2020-05-07
凭证上12月结转的本年利润是52万，资产减值损失是73万，导出来的财务报表上营业利润的本月发生金额应该是资产减值损失-本年利润21万还是直接本年利润的52万？
1/368
2019-01-11
老师，每个月发生的管理费用都要结转到本年利润么？结转到本年利润就算完事了么？用不用涉及到本年利润--未分配利润科目，从费用结转到分配详细的会计分录怎么写呢？
3/1385
2016-10-31
在年底将本年利润结转到利润分配时所得税没有减去，造成本年利润借方余额，报表的净利润是对的，减去所得税了。因为手工记账，登帐时才发现，1月份怎么调整呢？
1/638
2018-01-23
您好 老师问一下利息收入直接冲减财务费用的嘛 但是我公司没有财务费用 结转损益时候 借 本年利润 贷 财务费用 的借方负数还是 贷方啊？
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2019-02-28
1、月底结转损益，
借：本年利润
贷：管理费用
2、利润结转
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
问：什么时候利润结转？是不是按月计提企业所得税的，就是按月结转利润，
按季度计提企业所得税的，就每季度末才利润结转
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2021-08-26
关于资产负债表未分配利润的问题，比如12月提取了盈余公积，未分配利润变少了，但是利润表上净利润没变呀，提取盈余公积的分录里没有利润表上的科目，当期利润表净利润就没法和未分配利润期末减期初的差相等了呀
3/1632
2021-12-20
老师，资产负债表中的利润分配-未分配利润期末余额减去期初余额应该等于利润表中的利润总额累计数，可是如果利润分配-未分配利润中有以前年度损益调整的余额结转过来的，那就不等于利润表中的利润总额累计数是吗？
1/1871
2021-04-13
我要修改利润表和资产负债表，
举例，1月利润表净利润是39542.5
1月资产负债表上未分配利润年初数是-394989.21
期末数是-385446.71，怎么计算？
未分配利润的年初数字要不要修改
公式是未分配利润年初数➕净利润=未分配利润的期末数，
1/2190
2020-02-12
算利润时工资可以按照发放日期减吗
1/500
2018-12-25
请教老师，为什么权益法分配现金股利，就是冲减长投的账面价值，借：应收股利 贷：长期股权投资——损益调整 ，一般损益调整不是根据利润调整的吗
2/2836
2021-04-27
老师，给我说一下，转本年利润的数是1666.7还是6万
1/408
2016-07-11
这个本年利润怎么算的呀
2/553
2015-12-20
老师,我想问一下我要看当期的利润是多少,是看利润总额那个数吗?
2/497
2015-02-10
这个本年利润怎么算出来的
1/45
2022-03-14
“本年利润采用账结法” 请问什么叫账结法？
1/1218
2015-11-04
120万已经是税后利润了，为什么还要乘1-25％
1/657
2019-11-03
年末本年利润处理
1/566
2017-06-19
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