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施工企业结转成本，账面成本不够结转怎么老师
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2019-11-17
您好，用友年末结账前没有结转本年利润，怎么办
1/1490
2021-01-04
公司账户被冻结，重新开立一般户还会被冻结吗
1/2785
2017-12-22
我刚发现我上个月的资产负债表上短期借款 数额跟应付账款数额 填反了 该怎么办呢
1/742
2017-12-27
那是先交企业所得税再反过来做在账面上吗？还是先做帐面再根据最终盈利去交税啊
1/992
2019-04-09
老师您好，我们单位是做设备租赁的，由于是融资租赁的所以厂家去年开的发票今天才给，前期也没入固定资产，我现在直接入当月补提今年1-10月份折旧好，还是反结帐入去年12月份的账比较好呢
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2021-11-22
老师，您好！我看了讲义上的一道例题，交易性金融负债的，后来公允价值上升，做账，借：公允价值变动损益；贷：交易性金融负债-公允价值变动；到期时，怎这个反向结转，本来亏的，却还赚了，不理解。感谢您的回复！
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2021-07-08
行政单位零余额账户支付有退款，然后又重新支付了，别人说先做收支然后再做反向分录冲减那请问是怎么做反方向分录呢？以下是正常收支分录：
收入：借：零余额账户用款额度，
贷：财政拨款收入。
支付：借：业务活动费用，
贷：零余额账户用款额度。
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2020-01-03
主要是看企业的实际业务量如果不多可以不设置预收和预付科目，在相应的应收和应付科目反方向核算就可以。老师，可以举例说明一下吗？比方说，有已预收账款2000元，在贷方，如果不设置预收账款科目的话，那应该是“应收账款”借方2000元反应吗，
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2015-11-13
金蝶KIS专业版，现在才发现2019年11月购入的固定资产累计折旧科目误选为累计摊销科目，请问应该怎么办?
可以反结账至11将有问题的固定资产删除后重新更正为正确的吗?
请有经验的老师回答，谢谢
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2020-04-19
老师好！这T3我月末损益结转记账后发现没结转完收入、费用，，请问怎么作废这张凭证重新结转！我还没做月末结转只做了记账
1/833
2018-12-30
1.考试软件摊销是否应计入主营业务成本？2.去年一年会计都把凭证做错了等于主营业务成本科目 没数字，全都计入管理费用了，所以我们想反结账回去从年初调整凭证，不影响所得税，这样可以吗？
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2018-05-18
我想按小规模的科目把它调整，可是应交增值税下已经有三级科目，我不能直接选应交增值税二级科目，我能不能在应交增值税下设个三级应交增值税。反结账回去，修改一下，不知对报表有无影响
1/660
2018-05-03
去年9月份，有一笔业务做错了，现在17年的汇算清缴还没报，我能反结账到去年12月，把这笔业务的凭证调一下吗？这样我报的12月份财务报表和18年现在的财务报表就对不上了，这种情况怎么处理？
1/986
2018-05-14
房租水电都只有收据，这个房租做与不做账务处理都区别不大呀，反正也不能税前扣除？
1/407
2019-01-24
去年亏损371613.51元，但今年新建的账上没有反映，如何补记分录才能和所得税申报表上一致
1/427
2019-12-14
现金实际比账上多着接近4万元，单子反复核对了多遍了，有什么别的好的办法解决吗？
5/893
2017-06-06
别人开票给我们，我应该是借:应付账款——永佳建材，贷:主营业务成本，对吧？但是我的做反了
1/456
2019-05-06
老师你好！为什么导出来的对账单与实际电脑应收金额不一致 反而还多了 是什么原因
1/663
2022-03-30
实收资本为0,企业银行账户为0.想要存钱进去，进去的钱转实收资本吗？反正不是收入
2/1304
2020-06-12
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