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上个月我把应交印花税科目做成借:费用-税费-印花税,贷:应交税费-其他税费;本月审计告知不能计入费用,因调整到营业税金及附加-其他税费科目,请问我该如何纠正科目?
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2017-02-14
15年12月扣款,借应交税费,贷银行存款。16年1月补计提借营业税金及附加,贷应交税费,老师现在需要做的分录再帮我明细写一下,上题没有明白
1/492
2017-10-17
收入35w 取得租金8w 补贴8w 违约赔偿所得2w 投资获利2w 成本10w 出租折旧1w 消防不合格被罚款0.8w 资产减值损失2w 支付税4w 城建税2w 教育附加费0.5w 所得税15w 管理费4w 广告费7w 银行利息2w 求营业收入 营业成本 营业利润 营业总额 净利润
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2021-05-13
老师,我们是一般纳税人,工程施工这块预交的分录,计提时,借:税金及附加4365.36 贷:应交税费/城建税2546.46 教育附加1091.34 地方教育727.56 借:所得税3637.61 贷:应交税费-企业所得税3637.61.那个个税还要计提吗
3/600
2019-12-16
小规模9万以下减免的增值税附加税也要营业外收入吗,做到其他应交款还是应交税费里
1/876
2018-10-22
老师 还有23.12月份实际缴纳附加税时 分录的科目我也写错了 写成借:营业税金及附加 贷:银行存款了 现在我把这个错误的凭证直接红冲 可以吗?借:应交税费 正数 贷:营业税金及附加 负数
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2024-03-19
张小英在省城开首饰店,1月份销售收入30900元,她个人工资为1000元,企业利润508元,计算:A,这个月她应缴纳的增值税税额是多少(税率按3%计算)?B,这个月她应缴纳的城市维护建设税和教育附加费一共是多少?
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2021-11-22
我是一家小规模纳税人的劳务公司,四季度总共开票456万,季度末我计提增值税附加税的时候,应该参考资产负债表里面的应交税费的期末余额进行计算吗?
1/418
2021-01-16
老师 交保险 里面有300车船税没有开票 我这样做分录对不 借 营业税金及附加 300 贷 应交税费-车船300 借应收税费-车船300 借管理费用-车辆报销2000,贷银行存款2300
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2022-01-16
冲销多计提税金,是不是只要一笔 借:营业税金及附加 贷:应交税费 负数金额表示就可以了?
1/1014
2018-09-05
应交税费的二级科目包含消费税营业税,是负债类科目,怎么在损益类账户营业税金及附加还有
1/1110
2016-06-01
我们公司向另外一个公司租用办公室,当时签协议的时候说是开票的话,就由我们这边公司承担开票的税费。现在对方要按照房产税,增值税附加税费等费用给我们公司开票,请问一下这样的税费合理吗?还是说直接按照租赁费用的5%个点算比较合理。对方公司是一般纳税人。要怎么开票税额更划算。
1/1030
2019-08-19
蓝羽娱乐公司 税务局要写自查报告。 二、公司经营情况:公司现有10间包房,2个员工。收入来源是销售啤酒,2017年8月至12月实现收入共计60,000.00元.其中每月的啤酒4500元、电费1000元、工资5400元,房租2333.33元、水费66.67元。每月成本费用共计13,300.00元。但只有一张6800元的啤酒发票。其余都没有发票。三、税金申报情况:2017年度增值税、企业所得税、文化事业建设费、教育附加及地方教育附加均为零。2017年度共计申报收入11760元。应怎么表达好。同时尽量不交税。收入成本可以调整的话,应怎调整较好。
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2018-01-23
企业(增值税一般纳税人)适用的增值税税率13%,城建税税率7%,教育费附加税率3%,所得税税率25%,现有库存商品一批,实际生产成本100万,不考虑其他因素,试计算: 若该批商品的销售价格提高20万元,对企业本期的营业利润和净利润的影响金额,列出详细计算过程并对参与计算的数字做必要解释。
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2020-05-24
18年计提所得税费用的时候,计入营业税金及附加了,应该计入所得税费用科目才对,现在怎么调整合适?具体分录又该怎样做呢?
1/1005
2020-04-15
(1)2017年 计提: 借:营业税金及附加 9500,贷:应交税费-营业税9500,金额计提错误,多计提了500元,已年结,跨年了,2018年如何更正凭证。(2)2017年 计提: 借:管理费用-工会筹备金9000,贷:应付职工薪酬-工会筹备金9000,金额计提错误,少计提了500元,已年结,2018年如何更正凭证。
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2018-02-07
老师,我那天的问题还没问完,是不是用营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收这个公式来算当月的利润
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2020-06-28
本季度的收入不到9万,还计提城建和教育费附加吗?工会费呢
1/388
2019-01-02
印花税应该计入营业税金及附加还是管理费用或者销售费用
1/1443
2018-09-17
一般纳税人 月销售额不超过10万 教育费附加 地方教育费减免?
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2019-07-05
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