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计提上月增值税，分录：借：管理费用，贷：应交税费-应交增值税（进项税额）;;缴纳时，借：应交税费-应交增值税（进项税额），贷：银行存款。。对不，老师？
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2018-04-22
填增值税纳税申报表时，税款缴纳中期初未缴税额是怎么计算出来的？
1/3381
2020-04-27
都说个体工商户的内帐每月末不用计提增值税，那到缴纳增值税时分录：借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 请问老师，这样应交税费-应交增值税 科目就不平了呀？
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2017-10-13
我们自己税控盘开了9689.32元 增值税是要交2906.8元，税务局代开专票77669.9增值税已交2330.1元。申报增值税时 代开的增值税是不是可以抵扣，我本期就只需缴纳2906.8-2330.1=576.1元
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2017-10-25
增值税申报表主表里第30行本期已缴税额里的本期缴纳上期应纳税额是填25行期初未缴税额吗？也就是比如12月期末应缴增值税一般1月初划税款，在1月申报表里需要填在这个本期已缴税额里的本期缴纳上期税额里吗？
1/2014
2020-03-31
一般纳税人在申报增值税时，没有应缴增值税，但是上月购买了税控盘，可以进行抵税，那么抵税金额是在增值税附表中填列还是本期不需要填，还是什么时候需要抵减了再填列
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2019-10-21
你好 一般纳税人增值税附加需要计提吗？是在发生收入时计提还是月底结算未缴增值税计提还是次月交了增值税之后计提？ 比如11月销项30万，进项10万，加计抵减一万。
11月月底结转应交增值税应为20万，但是12月实际缴纳的增值税时19万，附加增值税如果在11月底计提就是20*0.12，12月缴纳时计提就是19*0.12.还是说我月底计提，12月多余的再做其他收益？
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2019-12-17
老师，我是建筑企业，请问一下，企业2021年的发票现在发现有异常了，税局通知我司做进项转出，转出进项后，是否需要同步转出成本？如果 要转成本，转出后除了补缴增值税附加税，还要不要补企税
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2023-06-29
老师，小规模企业在销售的时候借：应收账款 贷;主要业务收入 贷;应缴税费-增值税-销项税是吧
还是贷方的应缴税费-未交增值税
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2017-06-16
建筑劳务公司，跨区办理好外管等报验，立项哦，我要开增值税票，我可进个税里面申请个税？这样预缴增值税还要预缴个人所得税？
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2018-11-21
小规模纳税人是只要开增值税专用发票就要缴税，开增值税普通发票只要月度不超过10万季度不超过30万就不用缴税是吗？
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2019-03-13
老师,收到一年的租金收入,一次性开了一年的发票,增值税是分次缴纳,还是按开发票当月一次性确认增值税缴纳
1/3367
2019-06-22
有劳务抵扣的增值税预缴，忘记抵扣了能退税重新预缴抵扣吗？
1/1631
2020-07-06
老师好，公司刚缴完增值税和附加税，缴款凭证怎么打印的？谢谢
1/864
2021-08-14
增值税，附加税什么都要每个月计提缴纳吗，怎么算缴纳金额的
7/1316
2017-05-25
房地产公司售房一次性收款，要确认收入交增值税还是按预交款预缴增值税，老师？
1/3576
2020-04-13
老师您好！月末计提增值税会计分录怎么做呀？
扣缴扣款增值税会计分录怎么做呀？
1/1685
2019-10-29
会计税务问题：如果有一季度自开增值税专用发票超过30万，怎么缴纳增值税?谢谢老师
1/1170
2019-10-20
请问下小规模纳税人按季度缴纳增值税和附加税，增值税计提比实缴少1分，附加税计提比实缴多，减半征收最终计提比实缴多2分，最终差异2分，要怎么调平账目。
3/1400
2020-02-08
小规模减免的增值税走营业外收入，这笔收入缴不缴印花税，如果缴税率是多少？
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2019-01-07
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