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老师，开发票的时候，有一笔免税的货物，我公司代收了运费，开发票的时候，免税货物税目是印刷品，那么代收的发票是按现代服务，实际6%税率开具还是说可以分摊到免税项目中
1/407
2019-09-24
请问从农业发展有限公司，蔬菜专业合作社，农资有限公司，农场，这些单位购买的蔬菜免税发票都可以抵扣进项，还是有的能抵有的不能抵。
3/1462
2021-09-14
请问，我看我们公司的tax表，，出口免抵退企业的，8月份的理论退税额是销售额*0.13*（1-分配率）
已知分配率是0.0492075，9月份之后的退税额就是销售额*13%，请问为什么计税依据会变了，什么是分配率？？？
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2019-12-11
老师，现在情况是这样的，我们杭州这边政策是一年定额可以扣9000，然后我抵扣增值税，有限额限制是一个月750抵扣，然后我把剩下的全部抵扣了附加税，也没有报错，合计是9000，问了12366也没说政策有规定是分月扣，我现在都不知道咋操作了，现在我是增值税减免了750*3=2250，然后剩下的6750抵扣了附加税，没有老师吗，？
1/392
2020-04-10
金税盘续费，借：管理贷：现金！月底借：应交税费-应交增值税（减免税款）。 月底 第二种是借：应交税费-应交增值税（减免税收款）贷：营业外收入，哪种对，
1/613
2017-09-26
老师您好我想问下免抵退的会计处理
借：其他应收款-应收出口退税款 100
借：应交税费-应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）200
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）300
应交税费两个科目期末要结转吗？如果结转的话是不是最后就是应交税费贷方还有100元
10/20
2025-04-16
老师！减免的增值税做分录时应该放在那个科目？是营业外收入，还是应交税费_应交增值税_减免税款
1/780
2020-04-14
小规模纳税人税控盘维护费280元减免，做账是做进应交税费-减免税，然后期末转入营业外收入吗？
1/4223
2020-04-23
请问一下，小规模在疫情期间的免增值税收入如何做账？税率的一栏为免税。还需要做应交增值税吗？
2/507
2022-07-04
免征增值税的数据转收入，是计入营业外收入还是补贴收入？
1/1083
2019-02-25
合作社开具收购发票，对社员收购，和对外收购都是免税的吗
1/1574
2019-03-19
老师好，小规模纳税人季度开票收入在30万以下免增值税，请问附加税和印花税也是一起免了吗？
1/374
2019-12-02
小规模纳税人季度达不到起征点 免交增值税 是不是免交的增值税应转入营业外收入交所得税啊？
1/723
2018-04-20
有开农业的免税发票，也有开需要正常征税范围的发票，免税收入对应的成本发票不能税前扣除吗
1/722
2020-05-21
老师你好 购买金税盘我做的分录是借管理费用-办公费 贷 现金 借应交税金- 应交增值税-减免税额 贷 营业外收入-减免收入 可以吗
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2016-05-10
2018年一般纳税人，年收入总额2000万，核定征收企业所得税年报，填报时减免小微企业企业所得税没有减免，显示需要补交所得税？
1/1530
2019-05-21
一般纳税人月收入9万，进项收入4万，剩余税额1万，是不是除了教育费附加，地方教育费附加，水利基金免，城建税，印花税都不免？
1/909
2019-02-18
你好，我是享受疫情免税政策的酒店企业，2月开具了免税发票，请问账务如何处理，收入需要价税分离吗，还是直接按含税做收入
1/1092
2020-03-03
在一般纳税人采取免抵退的方法时，如何用增值税电子发票开具海运费，佣金和保险费
1/1484
2019-04-30
建材经营部一个月开普票开多少免税？开普票需要缴增值税吗？需要找进项票来抵扣吗？
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2020-06-19
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