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1月2日我采购商品11700元含税价，并收到增值税发票，但没去认证，那我1月2日必须要做：借：库存商品10000, 应交税费-待认证进项税1700，贷：银行存款11700.然后我1月20日去税务局认证了发票，然后我再做一张凭证 借：应交税费-应交增值税（进项税）1700，贷：应交税费-应交增值税（待认证进项税）1700这样对吗
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2018-02-08
老师 企业上个月成立的 需要零申报 但是没有办理税控盘 电子税务局网认证和抄报不了 要怎么零申报呢
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2023-03-02
延保收入问题，2020年1月1日销售商品，质保三年，一年是法定的，所以实际收费的就2年，比如延保费用50万，管3年，2020.2021.2022，我怎么确认收入，2020年是法定的不确认，得2021年确认25万，2020年确认25万吗，还是从2020年开始就确认25万，2021再确认25万
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2020-06-30
某某铁路局的定额发票，能计入招待费中吗
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2017-06-23
合同负债会计上不符合收入确认条件，确认为负债，税法对于收入的确认原则一般与会计规定相同，此时其账面价值与计税基础相等，但是如果不符合会计准则规定的收入确认条件但按照税法规定应计入当期应纳税所得额的，有关的合同负债的计税基础为 0（计税基础=账面价值-未来允许扣除的金额）。
答疑老师您好，这段话我不能理解，可以帮我解释合同负债的计税基础吗？
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2024-06-30
认定有效期起2022年6月1日，认定有效期止9999-12-31，纳税期限名称:年 ，这种按年申报的，要在2023年1月15日前汇总申报一次是吗？就是申报所属期，一年只申报一次？
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2022-07-18
延保收入问题，2020年1月1日销售商品，质保三年，一年是法定的，所以实际收费的就2年，比如延保费用50万，管3年，2020.2021.2022，我怎么确认收入，2020年是法定的不确认，得2021年确认25万，2020年确认25万吗，还是从2020年开始就确认25万，2021再确认25万
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2020-06-30
请问小规模核定征收，没有开过票，补申报的增值税申报表上的数额是按照税务局核定的数额填写还是直接都填0
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2021-04-20
农民合作社，17年成立，现在想注销，税局让我们填这份表，我们从没发过工资，也没有请残疾人，税局说一定要填才通过，这要怎么处理？
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2020-05-03
电子税务局个人和企业授权绑定已完成，去电子税务局打算领用电子发票显示该身份下未查询到有效的人员信息， 请选择其他身份！
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2023-09-18
老师你好请解答一下，，今天税务局的人打电话说我姐公司要报国税 因为我11月做税种确认是一般纳税人 我现在怎么办
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2016-12-15
老师好，请问外贸企业免退税类型，进项发票已进行退税认证，在电子税务局申报增值税的时候需要在增值税表中如何填报
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2020-06-15
小规模企业如果符合小微企业认定标准，那么应纳税所得额减按50%，再按照20%的税率征收企业所得税； 如果不符合小微企业认定标准，企业所得税有利润就缴纳，没有利润就不需要缴纳了。这个概念对吗？
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2018-12-17
某事业单位购入一项不需要安装的固定资产,确定的成本为10000元，增值税合计为1600元，其中，当月已认证的可抵扣增值税税额为1000，未认证的可抵扣的增值税额为600元，款项合计11600元已通过银行存款支付，固定资产验收合格并投入使用。
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2022-05-12
老师，您好，我朋友单位被认定伪纳税人增值税不能申报。所以增值税不能申报，如何处理
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2019-07-25
老师，小规模纳税人年销售额达到一般纳税人标准的必须申请一般纳税人资格认定吗？
1/776
2016-08-29
老师，这月才认定 税种，小规模纳税人是从12月份申报个税还是19年1月份，我有点懵了
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2018-11-13
请问老师，想从慈善协会捐物品，联系民政局到场做鉴定出具证明，民政局会去吗？
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2023-03-22
老师您好，香港公司收取版权，请问要交多少税呢。另外如果版权使用方已在他们当地代扣代缴了税，香港税务局承认吗
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2020-03-02
我们劳务派遣差额征收，想问几个问题1、销售额是不是差额。2主营业务收入是不是管理费。3销售额超500万要认定一般纳税人，还是主营业务收入超500万要认定一般纳税人
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2018-05-10
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