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小规模纳税人，一，二季度因收入不足9万，报表及增值税，企业所得税全部填0申报了，而且报表中的收入是含税收入，未计提增值税，现在可以去税局做更正申报吗？如果可以，那么提供上述的报表可以吗？
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2018-10-12
老师，比如我们1季度利润总额亏损3000,2季度利润总额盈利4000，我计提所得税是按2季度计提4000*0.05=200，但是我报送企业A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）利润总额是全年累计数1000，所得税是1000*0.05=50，这样会不会形成差异啊？
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2023-07-12
房地产行业的土地增值税的纳税额要怎么算呢？ 是按季度申报吗
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2018-06-06
老师，一般纳税人，如果不是季度上，是不是只要申报增值税就好了
2/589
2016-12-19
小规模纳税人 这季度 企业所得税 忘填销售额了 申报0 怎么补交
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2019-01-14
企业所得税季度申报，少计提了所得税，缴纳也少了，后期怎么补救
1/1706
2018-07-11
一般纳税人差额征收，第一季度报的企业所得税有误，成本弄错了，交了企业所得税。我现在能修改第一季度的账吗？修改后会影响第二季度企业所得税申报吗？
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2019-05-05
建筑公司，是小规模纳税人，平时记流水账，没有收入只有支出，并且没有成本发票。季度申报时企业所得税怎么填？财务报表要申报哪些又怎么填？
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2019-10-15
现在是10月，我要申报9月的，然后看到系统跳出一个财务报表2013（小企业会计准则）一个是居民企业所得税月（季）度预缴纳税申报。 这两个是我要申报的 ？第一次申报 求助
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2019-10-07
陕西第三季度企业所得税预缴申报表A类中的“弥补以前年度亏损”是怎么来的？
1/304
2018-10-16
陕西第三季度企业所得税预缴申报表A类中的“弥补以前年度亏损”是怎么来的？
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2018-10-16
关于个体工商户定期定额纳税申报。
该个体工商户本季度实际销售额95339.82元，定期定额为54000元。该个体户申报套餐有:增值税小规模纳税人，定期定额自行申报。
问题1:在申报增值税时，是否应按实际销售额申报增值税？(如果本季度实际销售额只有40000元，是否按定期定额54000申报？)
问题2:在定期定额纳税申报表中个人所得税额计税依据是什么？附加税的计税依据又是什么？
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2020-01-05
老师，电子税务局这个小企业会计准则财报申报的利润表和现金流量表都是季报还是月报的数据啊。发现左边写的是月报，但是表头是季度的。
2/2000
2020-07-08
第三季度季报和前面2个季度有什么区别啊，有没有关于季度报表的课程
1/2023
2017-10-11
老师，这个季度盈利6870.9,已计提所得税687.09,填写所得税申报表时发现上季度亏损-5.87,这季度实际要缴纳所得税686.51请问这个业务要做分录吗？分录怎么做?分录是做在10月还是在下次交所得税时做?
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2015-10-19
非货币资产对外捐赠，所得税和增值税都视同销售么？所得税申报表是在季度申报还是汇缴申报视同销售，在哪个表里填写？增值税呢在哪里填写？
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2021-09-10
老师，我们季度报税资料和季度报表还用订在9月底的凭证里吗？
1/90
2023-10-23
老师好，第二季度的资产负债表和利润表都申报了，能更改吗？
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2020-07-12
小规模制造公司季度申报可以不填现金流量表吗？
1/1309
2018-07-26
小规模纳税人，季度未超过30万，现填写申报表，因为1-2月份也有收入，按3%，填写的减免税申报表，是按3月份的不含税收入*2%填写，还是按1-3月份不含税收入*2%
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2020-04-24
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