老师,比如我们1季度利润总额亏损3000,2季度利润总额盈利4000,我计提所得税是按2季度计提4000*0.05=200,但是我报送企业A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)利润总额是全年累计数1000,所得税是1000*0.05=50,这样会不会形成差异啊?
爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布
于2023-07-12 17:28 发布 390次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-12 17:31
你好; 你之前年度还有亏损金额吗 ? 才好判断你2季度所得税怎么计算的
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你好!是的。是税前,你看下利润表就明白了
2017-12-25 17:02:45

你好,不对的,应该是一致的
2021-01-17 14:24:59

利润总额-弥补亏损之后的
2020-07-28 15:46:21

你好,需要申报企业所得税的,只不过是不需要缴纳。
2021-04-04 11:40:39

你好,是的,根据利润表计提所得税,然后再申报企业所得税。
2020-01-14 09:46:38
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