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我购买了税控盘技术维护费280元，还没有抵减，只做了购买的分录，那么申报表中要填增值税减免税额申报表明细吗？一般纳税人
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2018-03-14
请问我是小规模纳税人，购买税控盘和技术维护费的费用全额抵减分录可以写成，借:应交税费_应交增值税 贷:银行存款 可以吗
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2016-07-16
支付税控技术服务费
借：管理费用 应交税费-应交增值税—减免税款
贷：现金 营业外收入
这样可以吗？
如拆开的话要怎么做分录呢？
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2023-05-16
我是一般纳税人，上个月有280的税控盘服务费的普通发票，在这个月交上个月增值税时，这个280的票可以抵扣上个月的销项税么
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2021-09-04
老师我们是小规模纳税人，在税务局代开77514.1元，税控盘开了135878.78元，共计213392.88元预交了2325.42元增值税，现在我附加税应该按多少申报呢？小规模不是小于30万免增值税、附加税、水利，那我是不是附加税按照0申报呢？
1/743
2020-04-20
是小规模，今年3月买了税控设备及维护费820元。4月份开始有收入了，税额是260）我是不是4月份再做 应交税费-应交增值税-减免税款820 贷：管理费用820？还是做 应交税费-应交增值税-减免税款260 贷：管理费用260？
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2017-06-14
小规模交增值税可以借：应交税费-增值税 贷：未交增值税，交税的时候可以 借：未交增值税 贷：银行存款
1/532
2021-10-13
同一控制下的企业合并以固定资产作为合并对价需要转出相应的固定资产进项增值税么？
1/2307
2021-11-03
老师请问这个结转增值税分录对吗：结转增值税 借：应交税费-应交增值税－转出未交增值税余额： 1500225
贷： 应交税费-未交增值税余额 1500225
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2018-05-07
老师，我们公司主营业务有消防工程安装、消防检测服务、消防技术咨询服务、消防维保服务。其中消防检测服务和消防维保服务业务如果发生在异地也就是跨区域业务，那么给对方开发票后是否要做申请外经证、申报预缴税额还要去业务发生地交税？
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2020-06-10
小规模纳税人税控盘820元，2016年5月份的时候做到管理费用了，当月结转到本年利润，后来9月份开发票的时候忘记可以地增值税了，如果2016年没有总用来抵扣增值税，2017年再开发票的时候可以用820元来抵扣当月的增值税吗？怎么做帐？
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2017-01-08
业务：这个月要申报增值税，算出要交多少增值税了，然后是不是要做结转分录进去？如果要的话，分录是不是如下？请老师指点，谢谢结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）结转应缴纳增值税（即进项税额与销项税额的差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—未交增值税然后等到扣缴增值税，再做这个分录实际交纳增值税借：应交税费—未交增值税贷：银行存款
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2018-09-03
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？
1/3291
2020-11-14
进口的增值税我设置个应交税费-增值税-进口增值税可以吗
4/1667
2021-05-20
老师，增值税结转时，我这样处理对吗？借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—转出未交增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税。可不可以直接做成 借：应交税费—应交增值税—销项税额 贷：应交税费—未交增值税
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2018-12-07
1749728476分录：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13
应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30
贷：应交税费—应交增值税—进项税 208126.43
借：应交税费—未交增值税 207822.13
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2016-10-13
月末应交增值税、转出未交增值税、未交增值税的处理
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2017-06-16
建筑行业；1、预缴分录：借：应交税费——预缴增值税
贷：银行
2、月末：借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——预缴增值税
3、应缴增值税=销-进
计提增值税：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
请老师帮我看下是不是这样做的？
1/1427
2020-12-14
老师，一般纳税人每月月底是不是要更具税款计算表做一下几笔分录：1，借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税？
1/1397
2019-10-16
请问税控盘全额抵扣，我当月抵扣了22.75，还有剩余的金额留到下次抵扣，我做的分录是:购买税控盘及技术维护费分录 借管理费用480，贷库存现金480，抵减的增值税分录 借应交税费-应交增值税抵减税款22.75，贷管理费用22.75，我这样做的话最后结转就不对了，您帮我看下这个应该怎么做
1/931
2018-06-24
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