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老师你好,去年我公司有两笔国家农村电商做免税申报,收款时科目做的是借银行存款,贷其他应付款–专项款项!支出做的是借其他应付款,贷银行存款。但今年2月更正申报,做为正常收入缴税,请问怎样调账,更正科目应该怎样做,谢谢。
1/183
2021-03-02
老师,我们公司性质是一般纳税人,设立了应交税金和应交增值税税金科目,我的进项增值税和销项增值税只入应交增值税科目,不用再入到应交税金科目,只入一个科目还是两个科目都要入呢?
1/785
2019-06-15
那免税额里都按3%算,有1%的,数字和我算不一样,怎么办?
1/482
2020-07-03
19行是本期免税额,20行是其中:小薇企业免税额
1/1218
2022-04-09
因疫情原因 各大商场对门店减免的房租应该进哪个科目?被减免的那部分
1/864
2020-07-03
税务师考证,2021年有考过其中的科目的,能免2022年的会计继续教育吗?
2/1098
2022-03-04
我们有生产口罩的类目,现在生产口罩,开专票是不是属于免税产品。
1/2120
2020-04-03
处置固定资产3%减按2%纳税,免征的1%计什科目,营业外收入吗 谢谢
1/2552
2019-10-29
老师收到农户是免税的发票但是没有打款货在第二方,挂哪个科目。
1/326
2022-03-10
老师,退伍军人增值税减免、以及就业局稳岗返还 分别计入哪个科目?
3/1111
2022-03-14
就是现在国家给小微企业有一个减免么。减免这一块需要走会计科目么。如果我公司计提当期企业所得税=利润总额×25%,借:企业所得税费用,贷:应交税费。那减免的那20%如何走账。
1/626
2019-07-14
请教一下大家,房地产开发企业 老项目的土地增值税的扣除项目是这样算的吗 等于=土地价款(含契税)+开发成本+开发费用+税金+其他扣除项目(地价*20%+开发成本*20%)
1/632
2022-04-13
增值税附表三,只有营改增之前的老项目和差额征收的项目才填这个表吧?新项目的一般纳税人的清包工简易计税非差额征收,这个附表内容不用填写吧
1/216
2023-04-04
外贸企业出口适用免退税办法,开具的出口发票是免税的,那么账务处理时是不是不用出应交税费科目,全部金额进入主营业务收入呢?
11/1228
2020-06-01
你好老师,目前餐饮住宿免增值税,我们现在给客户开免税的普票,但有些客人要求必须开专票,我们也给开了,请问,这样操作违反税务政策吗
7/1147
2020-05-23
申报税控盘维护费时提示:优惠台账中限额减免金额不足,本次剩余余额0.01,对应征收品目为:101014001减免性质代码:0001129914
2/1601
2022-09-29
财务软件和学习费能填减免项里吗
1/226
2019-03-21
老师,我们九月份要生成一般纳税人,那么我们之前的项目都是3%个点的工程票,项目还未开完发票,之前的项目怎么处理
1/847
2019-08-12
老板几年前的老项目,借别人公司资质做的,项目不在公司注册地,借资质的这家不愿在项目所在地缴税,请问会有什么后果?
1/843
2018-01-22
建筑行业预交的个人所得税是直接进项目成本嘛?(异地项目是核定征收的)该项目工人的工资还需要在全员全额申报吗?
1/4064
2018-12-27
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