你好老师，目前餐饮住宿免增值税，我们现在给客户开免税的普票，但有些客人要求必须开专票，我们也给开了，请问，这样操作违反税务政策吗

开心就好 追问

2020-05-23 11:53

那该怎么处理呢？我们3月以来免税普票基本开30万左右，专票开出去几千。

开心就好 追问

2020-05-23 11:54

我在申报增值税时，专票是缴纳销项税的，其他的就选择免税了

郭老师 解答

2020-05-23 11:56

我这边不允许开专票的
开了不能享受免税政策

开心就好 追问

2020-05-23 11:56

请问，我现在这种情况，该怎么处理呢

郭老师 解答

2020-05-23 11:57

交税
正常抵扣
想要免税专票收回来红冲重新开

开心就好 追问

2020-05-23 11:59

那就是税务局更正增值税申报表，把免税部分按照正常该缴税的交了吗

开心就好 追问

2020-05-23 11:59

国家免税政策持续到什么时候

郭老师 解答

2020-05-23 12:01

是的
没有具体的时间

开心就好 追问

2020-05-23 12:03

公司有留底进项税额，按照正常税率申报销项税，我们收到的专票也就可以直接认证抵扣了吧

郭老师 解答

2020-05-23 12:04

不免税对应的是的
可以的，

开心就好 追问

2020-05-23 12:14

老师，我之前的收入都是按照价税合计入账的，如果要缴税的话，本月的收入是不是就要冲减之前的税额呢

郭老师 解答

2020-05-23 12:15

你好，是的。

开心就好 追问

2020-05-23 12:17

哎，我都不会了1月份本来按照正常的缴税开票，2月出来政策后，我又把1月份销项做了收入，这下因开专票又要把收入转销项税了，我们是不是从现在开始发票就要按照正常税率开呢？

开心就好 追问

2020-05-23 12:18

之前开的免税票，我现在按照6%申报增值税，不会有什么税务风险吧

郭老师 解答

2020-05-23 12:21

这个最好看你税务局要求
我这边说只要免税就是不让开