;)
老师 如果是分公司和总公司合并申报企业所得税或者合并核算的话，那么分公司就不能享受增值税每个月15万的免税收入的对吧？
2/1095
2021-11-13
老师晚上好，销售农产品免增值税和企业所得税吗？ 不是自产自销，即从农户采购，然后再销售出去
1/1577
2022-02-17
今年小规模免增值税么，然后免税的部分不是计入营外收入了，是不是就要按收入缴纳所得税了，这样处理对不对，好久没做小规模账务了，忘了
2/1168
2022-07-08
小规模纳税人运输公司可以核定征收企业所得税？可以的话怎么核定征收的，税率多少？
1/1754
2018-11-16
老师，我单位是个体工商户，但之前的会计是新手，现在会计说要去核定征收，但之前会计貌似是查账征收，企业所得税也没交过，报表上利润有80多万（2年累计的），这样如果去做核定征收，会不会让我交大量的税呀？但税务那边也没有打电话来说过之前的账有问题。
1/836
2020-03-21
公司之前是核定征收的小规模，6月底税务局要求改为查账征收的，但是没有成本发票啊？请问企业所得税该怎么申报啊？我这个季度开了20万的票，我看所得税率是25%，要是没什么优惠，我得交5万的税啊？这可怎么办啊？
1/1831
2019-07-01
某个人全年一次性奖金是35000，所得税系统里显示要交1050的所得税。，是怎么算出来的？系统里有个免税收入指的是那个方面的收入呢？
1/1210
2019-05-20
老师，种植桂花树销售开的20万免税发票，所得税汇算在下表A107020中如何填写相关数据？
4/1267
2022-03-19
[增值税 3%、个人所得税 0.6%、企业所得税 0.2%、地方水利建设基金 0.09%、印花税（建筑安装工程承包合同）0.03%、城建税附征 7%、地方教育附加附征 2%、教育费附加附征 3%）]现在小规模纳税人的税率是这样的吗？
1/3361
2019-07-10
老师您好，我们公司是高新企业，2020年1月份的企业所得税季报的时候减免所得税优惠明细表里的第二行国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税忘记填写了，税款多交了请问这个怎么申请退回来？谢谢老师
1/620
2020-04-10
老师，免征增值税，开具免税发票，还需要做计提税金分录吗？
2/1270
2020-05-25
企业所得税核定征收鉴定表中上年所得税额是根据利润表中的所得税费用吗？还要上年收入总额是开票金额含税的总额吗？
1/1348
2018-01-24
请问老师，小微企业所得税减免的分录怎么做？是按没减免的税额计提还是按减免后的税额计提呢？
1/1170
2020-01-03
小规模减免的增值税年末转营业外收入，是不是也得缴所得税呀？
1/408
2019-01-06
企业到境外做监理项目，取得的收入是否免企业所得税和增值税？
1/3309
2017-06-07
老师好，请问个体户查账征收，小企业会计准则，季度预缴经营所得分录：
借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 还是贷：应交税费-应交个人所得税
正确的分录是什么？
2/68
2025-01-14
2020申报企业所得税年报，查账征收的，这个需要传报表吗？还是直接电子税务局里面填报，我就只填报几张表，没看见传报表，新手第一次申报年报
7/1529
2020-05-08
老师：请问小规模的企业申报个人所得税时，所产生工资的人员信息必须要导入系统中吗？因为达不到扣个税起征点的标准，可不可以不导或不报个人所得税？
1/946
2021-12-03
请问老师报企业所得税时，应纳税所得额:79353.69元，之前已经预缴企业所得税：53200.74元，那么，A201030表的减免所得税优惠明细表应填写多少？我公司是一般纳税人
1/643
2020-07-15
您好老师，农机服务必须是农耕方面的服务才免所得税和增值税对吗？为体育场地平整服务不免所得税和增值税吧，增值税应该6％对吗
3/1877
2019-01-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
