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玲老师

职称： 会计师

2020-05-25 13:35

你好 是开免税的发票  不免所得税的要正确做税金的分录

加油，成为更好的自己 追问

2020-05-25 13:39

计提的增值税，下月记录营业外收入，对吧？附加税不用计提？

加油，成为更好的自己 追问

2020-05-25 13:43

是正常计提增值税和所得税吗

玲老师 解答

2020-05-25 13:44

正常计提增值税，然后减免不用交的增值税，结转到营业外收入交企业所得税

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相关问题讨论
对于直接免征增值税的项目，不需要先计提税金再体现免税
2020-04-20 14:02:22
不需要，你发票上面没有税额就不做这个
2020-04-20 17:57:49
你好 是开免税的发票 不免所得税的要正确做税金的分录
2020-05-25 13:35:20
自开专票不享受减免，月销售额不超过3万或者是季度销售额不超过9万免增值税，没增值税就没附加税
2019-01-14 15:08:09
你好，无论是自开还是代开的专票都不能免税，只有普票未达起征点才能免税
2019-03-16 12:12:41
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