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老师，第一出纳填写转账支票正联时，收款人一栏定要写吗，第二，可以背书两次，是不是说我方开了张支票给我的供应商，而我的供应商又转给了他的供应商?
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2016-07-02
成本是不是看购入材料发票，是不是最好每次购入材料都叫供应商开发票
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2023-09-26
发票勾选认证系统里查不到供应商的发票是对方作废了吗还是什么原因?
1/1136
2017-10-09
有一批货退供应商，金额5000，供应商收到货有部分效期不好，对方红字发票5000，退款只退2500 ，2500货损不退款，我们账面怎么处理
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2024-10-25
老师，我款打去供应商了，但是供应商这个月不能给我们开票，我能做暂估入账吗？我这个货直接发外加工的，也可以这么做吗
1/775
2017-04-25
供应商9月30日开的发票，十月份收到发票，发现纳税人识别号有误，该如何处理
1/444
2017-10-23
金蝶标准版怎么查看供应商欠票
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2018-12-20
老师，请问下，甲方和供应商直接签合同，甲方给供应商付款，供应商给甲方开票，我们公司在这期间只负责项目的协调。供应商后面会给我们支付管理费，这个我们怎么做账，怎么写会计分录呢
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2022-04-11
老师，我们供应商给开的增值税专用发票还没有认证就丢了，这张发票还出现了退货，需要重新开具，现在供应商需要我们把发票退回作废重新开具，但是我们发票已经丢了，我们要怎么处理？
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2016-08-18
向消费者个人销售商品或者提供应税劳务应该用增值税专用发票吗
2/825
2015-12-10
公司采购弄丢供应商送来的增值税专用发票抵扣及发票联,怎么处理.谢谢
2/459
2022-04-14
一般纳税人，暂估入库商品，开票出去，后面供应商告知开不了发票，客户那边发票退不回来，怎么处理，谢谢！
1/962
2019-09-11
供应商帮忙报关，但是货物到海关的时候突然要查验，所以找了海关附近的物流公司帮忙查验，供应商垫付并付了钱给物流公司。但是物流公司开票抬头是开的我们公司的，现在供应商向我们收钱，这种情况如何入账？？供应商是报关公司又没法开查验费的发票。
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2021-06-23
老师，您好，一般纳税人，现在我公司还是用纸质发票，有一上下游客户公司和上游供应商是数电票，下游客户直接做信息表给我的上游供应商开负数发票，我公司收到发票已经认证了，现在申报时需要做这笔转出进项税额，是要找到上施供应商的发票税额做进项税转出吗
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2023-10-18
请问老师，订购原材料，供应商已开票，但货尚未发出，我方收到发票如何处理？
2/250
2023-05-24
老师，请问公司供应商A返货，返的货公司直接卖给C客户，货由供应商A直接发给C，C给公司打款，公司开发票，这种要不要写一份什么东西
2/7
2024-12-16
老师，运费的发票抬头物流公司是开给供应商的，我们公司不能接受这样的发票吧？如果供应商愿意把运费和商品开在一起，都开成商品，这样的话，确认收入和结转成本时是不是都要包含运费？
1/805
2016-09-26
超市会员日商品优惠的金额让供应商补差额 供应商怎么做帐
2/485
2023-11-30
供应商不含税价格39600元，税后价格43560元，供应商准备开票金额45936元，我们付款43560元，实际付款金额要发票金额一致，我们该怎么减少税点损失呢？
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2018-12-28
老师，我们给供应商合同定金不退的，但是供应商供货不会按合同上的数量一次供完，慢慢供完那种，供应商是生产企业，我账上如何处理好呢？
2/1159
2016-12-11
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