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老师，我2018年12月计提了年终奖120万，当时计提分录是：
借：管理费用-年终奖120万
贷：应付职工薪酬-年终奖120万
2019年2月实际发放了110万，那这个时候我多计提了10万，汇算清缴还没做，我可以直接冲红原来的，再做一笔正确的吗？
借：管理费用-年终奖-120万
贷：应付职工薪酬-年终奖-120万
再做正确的：
借：管理费用-年终奖110万
贷：应付职工薪酬-年终奖110万
这样可以吗？
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2019-05-16
请问老师：应付职工薪酬科目下的公积金金额比管理费用下明细科目公积金中的合计金额要小（有2个月费用没有走应付职工薪酬直接记入管理费用名下）请问汇算清缴时以哪个数据为准？如果以管理费用数据来，应付职工薪酬总额就会增加，如果以应付职工薪酬明细下的数据为准，就与企业实际缴纳的数据不符（个税汇算清缴里的数据）？
1/784
2022-05-15
在外账中把社保费用直接计入管理费用了，没计入应付职工薪酬，其他费用低，不会导致多交税，汇算清缴用处理吗？怎么处理啊？
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2017-03-06
伙食费：计提时借管理费用，贷应付职工薪酬-福利费，发放时借应付职工薪酬-福利费贷银行，分录这么做，是年终汇算清缴的时候缴纳个税吗
1/1045
2020-06-11
劳务公司支付给民工及管理人员工资的会计是分录是这样吗：民工：借：劳务成本贷：应付职工薪酬付管理：借管理费用贷贷应付职工薪酬对吗
1/2330
2017-10-12
装饰设计 及制作 学什么行业实操
1/357
2018-06-20
股东分红 转增实收资本怎么操作
1/2545
2017-10-13
领去纸制发票实名是怎么操作的
1/338
2022-01-04
学习实操学习实操平衡这一块，应该学习什么课程？
1/252
2020-11-02
只有初级会计的基础，没有实操经历，应怎样学实操
1/946
2019-10-20
上年度有一个预提费用多了一个0.10，要把这个0.10冲掉，需要怎么操作？
1/315
2021-03-02
老师，结转损益的时候管理费用那只显示了二十项，而我增加了将近三十项，怎么操作可以全部包含进去
1/574
2019-06-26
银行对公账户转账扣除手续费，制作凭证借记管理费用还是财务费用？
1/1738
2017-08-23
老师，请教一下，所得税汇算清缴，18年新成立的合作社，费用记在了管理费用－开办费，现在填年报表，期间费用管理费用里面填其他吗？
1/798
2019-04-12
总帐里面要分开记财务费用和管理费用嘛
1/731
2017-07-08
财务费用，管理费用类，记分录一般不计贷方数，红冲怎么记借方负数，对吗？
1/1919
2019-08-29
跨年度的管理费用或者财务费用记账错误，调整分录怎么做
2/5070
2017-02-10
应付帐款是从应付单模块结算的，如果要将应付额冲应收帐款要怎么操作
1/1398
2017-05-26
固定资产买入时，借：固定资产，贷:银行存款，次月折旧时，借:管理费用-累计折旧，贷:累计折旧，是这样操作吗？
1/806
2022-06-19
老师，我们是今天一次付半年的物业费，是2016年4月-2016年10月，那前面4-7月的物业费和8月的物业费一起做分录借：管理费用，贷：预付账款吗
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2016-08-26
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