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资产负债表里的应交税金是增值税 附加税 所得税的总计吧？这个月没有所得税，而且附加税也没有计提，都是次月交上月的税金，那么这里应该怎么填呢
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2018-07-10
以货品抵债,要交所得税吗
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2017-09-04
甲公司拟与国际著名品牌合作生产服装，通过调查研究提出以下方案：
（1）购买该品牌的商标使用权10年，一次性支付使用费100万元，按照直线法摊销；
（2）设备投资：设备购置成本350万元，运输费、安装费共计50万元，设备预计可使用10年，报废时无残值收入；按税法要求该类设备折旧年限为8年，使用直线法折旧，残值率为10%；
（3）收入和成本预计：预计每年收入300万元；每年付现成本为200万元；
（4）由于生产该品牌的服装，原材料、在产品等流动资产规模扩大100万元，应付账款等结算性流动负债增加了50万元；
（5）企业所得税税率为25%；
（6）项目加权平均资本成本为10%。
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2020-02-05
老师您好，知道企业所得税税负率。怎么计算应纳所得税额？谢谢
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2021-07-07
请问老师快到年底了。比如，12月底公司利润表显示净利润-10万，资产负债表未分配利润-15万。所有者权益是+20万。公司除了常规的增值税，企业所得税，工会印花等等税费，还需要缴纳什么税。或者是说所有者权益会影响什么税要多交一些
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2019-10-24
老师下午好！用去年12月底的资产负债表的资产期末数填写企业所得税年度纳税申报里的资产金额，对吗？
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2022-04-05
A000000 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报说明资产总额怎么填，是根据资产负债表的哪个数来填
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2019-04-30
请问老师的，企业所得税年度纳税申报，资产总额说是全年季度平均值，如果4月注册公司，看资产负债表的资产总额除3后填写吗？
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2020-03-12
老师好！23年第四季度所得税当时没计提，24年1月份缴税了，现在不知道是什么原因会计软件带出来的资产负债表上的利润总额和所得税上的利润总额刚好相差这笔金额。请老师指导如何操作
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2024-04-28
老师，我公司1月购入了金税盘，做全额抵扣。2月在对税控系统进行折旧时做的分录为：借：管理费用7.75
贷：累计折旧 7.75
借：递延收益 7.75
贷：管理费用 7.75
这样的话，管理费用的贷方有余额，我在月底结转损益时，应如何做分录呢？
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2015-02-28
老师，所得税的税负公式
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2018-05-07
请问一下老师，所得税税负=所得数额/营业总额呢？
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2016-09-19
年报中，企业所得税应补所得税额为负数怎么办
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2018-04-28
选项C假如实际发生宣传费200，会计上扣了200，税法只允许扣120，在当期会计上是不是多扣了80，是利润减少了80，少交了80*25%的税，未来是不是应该多交那么形成不不是应纳税额吗形成递延负债？为什么答案是可抵扣啊？
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2021-07-31
本年收到上年度的所得税退税做了以下分录，借：银行存款贷：应交税费——所得税结转：借：应交所得税贷：利润分配—未分配利润，现在是导致资产负债表和利润表不平，差额就是退税的金额
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2021-01-13
（5）2020年4月1日，甲公司发现2019年12月31日将一栋已出租的厂房由成本模式改按公允价值模式进行后续计量。厂房原值2 000万元，已提折旧500万元，未计提减值准备。当日厂房的公允价值为2 500万元，但甲公司未进行任何账务处理。
其他资料：甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积，会计调整影响损益的均可以调整当期应交所得税。
2）编制资产负债表日后调整事项相关的会计分录（逐笔结转以前年度损益调整
老师这个题目当中，投资性房地产那个递延所得税怎么算出来的，没有看懂答案，你们分开给写下吗？
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2020-06-07
这个年报的资产这里是填 ：资产负债表里的：（资产+负债）/2 的得数吗？
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2018-05-22
请问补缴上年度企业所得税，账上做了以前年度损益调整，资产负债表应该要怎么调整？
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2020-07-11
季度企业所得税申报有个季初资产总额是什么意思？资产负债表一月份的期末余额吗？
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2019-04-08
那个企业所得税申报表中的 季初季末的资产总额,是填写资产负债表中的那个数据呀
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2021-01-19
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