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老师，你好，我的年报中，利润调增了几千块钱，交了几百块钱的税，那我的账要不要调整，是调整18年的账还是19年的？谢谢
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2019-04-29
小规模企业找审计评估，审计告诉有小部分内容要调整。调账如何操作呢？是在原分录上更正还是在当前月份进行调整？
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2018-12-17
老师，请问企业所得税纳税调整怎么调，2017年第一季度应补退税为负数，那么2017年所得税年报表报表怎样调整才对呢？
2/1628
2019-10-25
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出工资计提 借方140万，贷方160万，那实际发生额按多少填，有20万是到1月份才发放的
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2020-05-06
老师，去年业务招待费是500，纳税调整表填的对吗
1/559
2020-03-09
填报企业年度所得税，纳税调整表时，提示第24行“（十二）不征税收入用于支出所形成的费用”用于支出所形成的资产折旧摊销不填此行怎么回事
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2021-03-16
老师，您好，有个关于企业所得税年度汇算的问题需要请教。应收账款在以前年度提过坏账，现有部分坏账冲回，账务已做，利润总额也是冲回坏账后的数据。年度汇算时冲回的这部分坏账还要在纳税调整增减明细表里填写吗？
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2022-04-07
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) ，老师，请问这个表是不是按真实发生额来填啊？我计提的计提少了，可以在今年做个调整凭证么？谢谢老师
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2020-06-07
所得税年报职工薪酬支出及纳税调整表怎么填，我公司才起步账上没钱支付工资，有账载金额没实际支出，但盈利了会支付的，需要调增吗
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2020-05-13
如果我年报的财务报表根据审定表填报，那我纳税调整明细表里需要把这个坏账准备的数据调增，那我应该填到哪里？
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2021-05-15
填写汇算清缴105050的工资薪酬纳税调整表的时候，工资薪酬填写的金额是指和个税申报系统里面的收入额（未减去代扣代缴的五险一金）一致对吗？
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2018-05-28
自产货物无偿送给其他单位比如：市价30 成本20：增值税我比较理解， 需要申报收入计算缴纳相应的增值税 ，但是企业所得税汇算的时候 ：视同销售收入30 视同销售成本20 为什么在还在纳税调整表 第30栏调整减少10万 这样就不会涉及到企业所得税的缴纳 这个原理不是很明白？
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2024-06-28
资产折旧摊销情况及纳税调整明细表填了会调增纳税所得额
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2024-01-13
老师，这是年报，把工资计入管理费用以此降低利润，少交企业所得税，这个工资的纳税调整表是这样填写吗？
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2019-12-02
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第4列“电子设备_资产计税基础”为：【15305.07】元；
2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》第6行第5列“电子设备_税收折旧、摊销额”为：【15305.07】元；
3.按照政策规定，电子设备最低折旧年限为3年，请核实。做税务申报的时候，扫描风险提示这个，该怎么解决？
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2022-05-31
老师，汇算清缴纳税调整表里业务招待费支出只有账载金额怎么填呢 税收金额和调增调减填不了
1/785
2022-05-06
退回稳岗补贴做了营业外收入，年报怎么填？需要填专项用途财政性资金纳税调整明细表吗？
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2025-01-08
您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表 账载金额要和实际发生额保持一致吗
8/3384
2020-05-22
我们公司出租闲置土地，收取的租赁费误入了管理费用下面的租赁费，就形成了负数，填写年报的时候期间费用里的管理费用里的租赁费不能出现负数，要在纳税调整项目里调整 具体怎么调整啊
3/2701
2019-04-11
老师，我正在填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 这个表 我们去年发生工资3万 全部是工资 没有福利费什么的 那我样写对吗
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2020-05-21
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