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金马商贸营业期增值税纳税申表附列资料（二） （本期进项税额明细） 税款所属时间：2017年12月01日 至 20 17年12月31日中，为什么没填写“待抵扣进项税额”栏？207822.13元是待抵扣留底税额
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2017-10-09
本月申请增值税留底退税中，今年5月份的时候有一个前期分期抵扣的40%的税额，转进了本期的进项税额。我现在在算进项构成比，请问这个40%的税额算同期全部已抵扣进项税额吗？
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2019-11-11
本次销售收入:97172.53元,销项税:10688.98元,以前留抵的进项税:102871.80元,在工程所在地预交了增值税:1943.45元,本月不需要交税,会计分录?怎么扣税?
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2017-06-14
老师好，一般纳税人，1、上期有留抵税额，会计分录是怎样的 2、计提增值税和附加税，科目余额表的应交税费对不上数，是什么原因
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2021-10-21
老师，请问年底多出的留抵增值税进项，余额在 应交税费-应交增值费-转出未交增值税 借方 还是 在应交税费-未交增值税的借方？
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2022-01-10
您好，一般纳税人餐厅，本月销项税额是100，但是前期留抵进项税额有150，所以不用交增值税，请问对应的增值税结转分录怎么写？
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2022-06-05
增值税报表中期初未缴税额数据为负数代表什么？是增值税有留抵吗？还是所得税预缴多了？在吗但25行显示有多交的税对吧？
1/1581
2017-07-20
客户是小规模纳税人，之前没有和我们讲，开具了增值税专用发票给他们，他们不能抵扣，这个会形成滞留票据吗？
1/771
2020-07-03
老师，一般纳税人，制造业，无生产，无收入，无开票，但是以前有：上期留抵，我现申报增值税，是零申报吗？请看以下图片
1/746
2019-06-05
我不参加实际的报税工作，所以不知道是不是如果当月没销账，然后当月又有预缴税款，这样是不是就形成了留抵
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2022-07-14
老师 账上留底税额大于申报网上
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2019-07-27
老师，请问留底税额怎么做账
1/690
2018-10-30
公司打算注销，留底税额转到哪里
2/1590
2021-10-26
我怎么看不懂这个抵销未实现损益呢，我的理解1.抵销母公司的营业收入 ，留子公司的营业收入，2.抵销子公司的营业成本，留母公司的营业成本，3.抵销母公司未实现损益部分存货成本，4抵销子公司账面价值大于母公司存货差额。合并报表不是应该体现存货价值为1050元吗。
1/750
2021-04-02
增值税电子普票可以只留纸质打印档，不留电子档吗
2/1864
2022-03-09
老师，我们是21.6月改成小规模纳税人，之前有5000留抵，转到待抵扣科目，现在退回一部分原材料给供应商，我现在需要申请红字信息表，那购买方申请那，选择已抵扣对吗老师
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2021-07-06
问一下老师，增量留底退税，比如都与3月份相比，3月份留底10万，4月份留底可以是5万还是留底额必须大于10万呢
2/1207
2020-04-18
我1月留抵1万多的进项，分录是不是这样写呢？借，应交税费_应交增值税_转出未交1万，贷应交税费_应交增值税_进项7万
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2019-05-21
老师，你好。贸易企业提交申报出口退税，在申报增值税时提交申报增值税期末留抵退税原因采集确认单，这是正常现象吗？
1/564
2023-07-14
你好，本期应纳增值税165.86 计算交纳附加税城教地时，为什么减去留抵退税本期扣除额165.86 最后不用交附加税了，这是什么意思？
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2023-03-06
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