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11月是这样申报的，销售额97087.38税额是：2912.62。12月份申报的是：销售额：-48543.67税额-2912.62。所以就导致了利润表跟纳税申报表不平。老师，我11月份有一张票开错了，现在导致了利润表跟纳税申报表不平。，现在季报应怎么报好呢
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2019-01-14
这个个人生产经营所得，比如我应纳税所得额20万，第一档税率30000*0.5=1500，第二档税率60000*0.1-1500=4500，第三档税率110000*0.2-10500=11500，合计17500？
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2019-08-28
老师 年纳税所得额小于100万，例如90万，是按照90万减按50%记入应纳税所得额么 然后*20% 对么也就是90万*10% 么 这个和100以内税率5%冲突呀
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2019-08-31
老师，我计算工资个税的时候，比如我一月份应纳税所得额是12000，我查税率表是查按月累计的还是按年累计的
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2022-04-12
请问速算扣除数1.05是怎么来的？全年经营所得的税率表应纳税所得额乘以20%就可以了吗？
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2021-12-02
您好老师，请问我想把每月总得应纳税所得额按税率不同出现在不同的税率列里，从而计算出税额，怎么设置啊
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2020-06-06
老师，应纳税所得额80w,怎么修改税率？系统默认25%
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2020-04-22
其他债权投资公允价值变动，形成可抵扣或应纳税暂时性差异，计入递延所得税资产或负债的金额，
在以后持有该金融资产期间，递延所得税资产或负债也跟着变动，直到出售以后再把剩余的递延所得税资产和递延所得税负债一起结转用来抵扣或增加所得税？
假如，第一年，其他债权投资成本1000，公允价值变动下降200，确认递延所得税资产50；
第一年利润总额为150； 应纳税所得额=150+200=350
第二年，公允价值变动上升100，确认递延所得税负债25
第二年利润总额为200； 应纳税所得额=200-100=100
第三年，以950出售，
第三年的应纳税所得额=利润总额-200+100？
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2022-04-25
请问老师，房地产公司预缴企业所得税计算公式，预收账款*毛利率10%-营业利润-土增税及附加税是吗？
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2022-01-04
资产和负债用资产负债表日即期汇率折算 所有者权益除未分配利润采用发生时的即期汇率折算 那未分配利润采用什么？
1/2718
2020-08-22
我的本年利润在借方，我应该怎样计提所得税
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2018-01-01
老师 所得税报表根据利润表的本年累计数填写 利润总额是利润表的 利润总额 还是根据净利润填写
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2019-04-15
企业所得税季度报表的利润总额是按照利润表上的利润总额填列的吧？不是按照利润表上的净利润吧
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2019-04-03
老师，您好！想请问如果2021年年末调整2020年的印花税计提数
会计分录是不是
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费
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2022-04-07
16年10月的时候计提了印花税6.7元，11月支付了6.4元，多计提了0.3元，现在我要老调整多计提的印花税，分录这样可以吗--借：应交税费-印花税0.3；贷:管理费用-印花税0.3；借-管理费用-印花税0.3；贷-本年利润-未分配利润0.3
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2017-08-17
在成本1000元按13%新税率，税：115.4，金额884.96元，当中计算利润6.5%怎么计算，应该销售多少钱才是正确的，是该扣除增值税还是不该
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2019-03-31
老师，我们是中介公司，现在我们公司有100万利润，股东分红，税率多少？如何算？
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2019-12-25
老师，我没看懂这个 利润不超过100万我记得是享受小微企业优惠，税率是5个点对么？
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2019-12-24
您好，因为我们要上传2019年的财务数据，但是公司是2019年才成立的，那营业收入增长率和利润增长率应该怎么填
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2020-04-09
在11月份补提了上一年度应提而未提的折旧费5755.68元，因为小规模纳税人，利润报表上没有以前年度损益调整科目，我就直接调整的未分配利润：借：利润分配-未分配利润，贷;累计折旧(因为就是走以前年度损益调整，最后不也得转未分配利润吗）现在不是年底该季报了吗，请问老师，这笔折旧费我应填在哪里？求解答.
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2019-01-07
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