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老师这个应纳税所得额为啥加900？
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2023-11-10
全国税收调查表在审核时提示企业表233行弥补以前年度亏损不应为负数，这张表是信息表企业所得税选1或4的企业填写，我们的方式是2，这就不应是我的填写范围，可是审核时提示不应为负数，而表内数据也是0，无法写审核说明。咋办？
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2017-05-23
残疾人就业保障金申报，老师我们是按季度缴纳的小规模纳税人，应安排的比例为0.015，我上年度在职人数为3个，每人每月都是5000请问我算出来这季度是不是应纳税额为675，然后因为满足少于30人，最后应纳税额为0
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2022-04-12
老师，应交税费科目余额可以显示为负数吗？因为有可抵扣的进项税额，但是没有销项税。这时候应该怎么处理合适？
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2019-05-15
应交税费--应交增值税-转出未交增值税，这个科目期末不是没有余额吗，为什么科目表上会显示余额方向为借方
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2019-07-29
防伪税控系统全额抵扣，在申报的时候，主表里因为进项大于销项，所以第23行的应纳税减征额为0，但附表4里本期抵减数我填了（应该不用填），怎么办？我可以下期继续抵扣吗？（已经清盘，我还能撤销申报吗）
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2017-11-02
小规模纳税人，一项销售收入已开票含税金额为3600元，税额为171.42，凭证是否为：借：银行存款 **；贷：主营业务收入，对吗？
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2021-07-19
(-)2020年5月1日，甲公司用银行存款购
入一台需要安装的设备，取得的增值税专
用发票上注明的价款为 200000 元，增值税
税额为26000元，支付安装费并取得增值
税专用发票，注明安装费40000元，增值税
税额3600元。甲公司为增值税一般纳税
人，应编制如下会计分录：
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2020-07-02
小规模增值税申报 只有去税务局代开的专用发票 再报增值税附列资料时 应税行为计税销售额计算数据也要填写吗 这个表填写对主表有影响吗
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2018-10-03
《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额怎样计算，请老师指教
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2017-01-14
老师，一般纳税人增值税主表中第26行，实收出口开具专用缴款书退增值税，这个是什么意思？是企业收到的退税款吗？为什么在计算应纳税额时要加上它
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2020-03-09
A公司委托B公司代为加工一批应交消费税的材料。A公司的材料成本为1000000万元，加工费500000万元，增值税税率13%，由B企业代收代缴消费税为80000万元，材料已经加工完成，并由A公司收回继续生产应税消费品，加工费尚未支付。A企业采用实际成本法进行材料的核算。
要求：请写出A公司根据以上业务应作出的会计分录
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2020-05-29
建筑行业项目购入搅拌机站一台含税价182800元 不含税价格161769.91 进项税额21030.09 供应商是：成都金昊建工机械有限公司（专票）作为固定资产如何分录
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2020-11-27
老师想问下， 我们公司开出了很多的免税发票，请问老师，那么对应这些发票的成本票，我们时可以进行所得税税前扣正常作为成本扣除的把
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2022-08-25
转登记纳税人作为一般纳税人经营期间的销售或者购进业务，在转登记后发生销售折让、中止或者退回的，应按照一般计税方法进行调整对吗？
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2020-04-27
请问老师我单位为合伙企业，一季度申报个人经营所得税，从每个合伙人银行卡扣款，现在单位会计下载个人所得税完税证明，应该怎么入帐
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2020-05-22
开具增值税专用发票时为什么有的会在下面一行体现折扣行数呢
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2015-10-16
1借：应收账款 银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 2借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 这样做对吗？
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2017-11-09
接受捐赠原材料
接受捐赠原材料应于验收入库时，应按发票单证上注明的价款加上相关税费及其他直接费用后的金额入账。取得增值税专用发票的，发票上注明的税额准予抵扣。
会计分录为
借：原材料——××材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款等
营业外收入——捐赠利得
（我想问这个分录里什么情况下贷银行存款）
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2022-03-31
银行存款日记账对应科目有三个还有一个应交税费，怎么填
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2019-04-29
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