小规模增值税申报 只有去税务局代开的专用发票 再报增值税附列资料时 应税行为计税销售额计算数据也要填写吗 这个表填写对主表有影响吗

蒋飞老师 解答

2018-10-03 11:22

你好 
不涉及填写附表的。

冰雪青莲 追问

2018-10-03 11:23

所有小规模都是这样就可以对吗

蒋飞老师 解答

2018-10-03 11:24

涉及差额计税的企业才用填写这个附表

蒋飞老师 解答

2018-10-03 11:24

一般企业不用填写的

冰雪青莲 追问

2018-10-03 11:25

不填写附表  审核不通过怎么

蒋飞老师 解答

2018-10-03 11:26

点到附表界面，直接点保存，然后申报就可以了

冰雪青莲 追问

2018-10-03 11:48

不知道为什么  我这边保存了也不行  提示主表和附表数不符  直接不出现确认申报的字眼  我填上附表没有影响吧

蒋飞老师 解答

2018-10-03 12:05

你们是什么行业呢？

冰雪青莲 追问

2018-10-03 12:10

建筑业

冰雪青莲 追问

2018-10-03 12:12

主表中  我是不是不能填第一栏  只填第二栏代开啊  因为提示是说主表第一栏第二列不等于附列资料第八栏

冰雪青莲 追问

2018-10-03 12:14

如果不填  主表本期应交税金就不对了

蒋飞老师 解答

2018-10-03 12:16

你好！ 
填第二栏代开。