公司如何给客户开发票?是钱到了账上,看多少金额的发票吗?如果开票金额高于实际收到的金额有什么法律风险
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2020-07-02
老师 我们公司为开发票金额是1225135.5,实际只收到1225135,差额0.5元怎么处理?
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2018-12-06
增值税申报主表可以查到实际出口退税的金额吗
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2020-07-18
7月1号水费实行简易征收,那7月1日前取得的进项水费增票税额可以抵扣么
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2018-09-06
老师你好我有个问题,增值税免税对纳税人来说没有了销项税额,不得抵扣进项税额了,那进项税额就只能纳税人自己来承担了
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2020-07-14
老师好!我刚加入一家公司,公司账面存货和实际存货差异很大,进项发票全部抵扣,而原材料领用少,所以实际库存大,这种情况是否有办法调整?请老师指导!谢谢!
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2019-08-28
老师好!我刚加入一家公司,公司账面存货和实际存货差异很大,进项发票全部抵扣,而原材料领用少,所以实际库存大,这种情况是否有办法调整?请老师指导!谢谢!
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2019-08-28
账上应交增值税的余额比实际多0.02要怎么调?
1/1322
2018-10-26
公司兼营,销售和运输,本月销售留底,运输交增值税,我是不是把留底的税费做转出,借:应交税费——待抵扣进项税额,贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)等到下个月再转回来
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2018-08-12
老师,不动产领用材料 因为营改增之后不动产当期允许抵扣60%,所以剩下的40%进项税转出 两笔分录 借:在建工程 贷:原材料 借:应交税费-待抵扣进项税额 (40% 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 40% 上面这个分录和 借:在建工程 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这两个分录是一样的?为啥他转出记入成本了
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2019-06-12
领用自产产品用于不动产的建造,和 领用外购原材料用于不动产的建造,是不是都需要做 进项税额转出呢?即 都需要做以下分录? 借:应交税费-待抵扣进项税额 (进项税的40%) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) (进项税的40%) 会的来答,谢谢!
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2019-07-08
2016年5月1日以后,企业领用自产水泥建造不动产,有相关进项税费,借:在建工程 贷:库存商品 同时 借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 为什么要把下一年的待抵扣进项税额转出呢?还有第一年领用时的进项税额的60%到哪去了?
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2017-12-24
开票金额为112028.94 实际打款107215.46 差额为4813.48 说是扣电话通讯费 公司与对方公司有管理关系 我们要求对方根据开票金额打款 对方说他们那边不可以。有这种情况发生吗?
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2017-06-02
开票金额为112028.94 实际打款107215.46 差额为4813.48 说是扣电话通讯费 公司与对方公司有管理关系 我们要求对方根据开票金额打款 对方说他们那边不可以。有这种情况发生吗?
1/688
2017-06-02
老师,在汇算清缴时填的表格里面有一个帐载金额和实际发生额有什么区别,两个填的一样吗
1/1445
2020-05-16
例如甲企业对办公楼装修,而领用的原材料80000元 ,增值税13600元。如果做分录; 该楼完工后。 有一步分录 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额 5400 贷:应交税费- 应交增值税—(进项税额转出)5400 不明白这个 待抵扣进项税额 回头如何结转呢,结转用什么科目呢,这个是什么意思呢,这个有些不理解这个分录的科目。
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2018-05-09
老师,领用不动产:涉及到税费这块;借:应交税费—待抵扣进项税额×40% 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)×40% 这个分录中的税费在第二年抵扣吗?如果是的话,那第二年这两个分录如何结转做分录处理呢?
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2019-05-05
国税的增值税如果有抵扣那么地税的附加税是按抵扣完的税额缴纳吗?
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2017-04-18
支付的税费是不是要加上支付的个税金额啊?因为是代扣代缴所以不计入?这里指实际公司负担的税费是吗?
3/888
2022-04-14
所得税汇算清缴的时候,工资薪金支出,账载金额是上年度的应付职工薪酬总额,那实际支出应该怎么填,截止到2月份,我们去年的应付职工薪酬就全部付清了,还有后面那个税收金额又是什么?是实际代扣代缴的个人所得税吗?
1/1672
2021-04-13