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如果没有计入长期待摊费用会不会有什么问题，因为只是3月份的事情了，早就入账报过税了。 企业所得税年度纳税申报表中的职工薪酬纳税调整明细表的工资薪酬是指发放给员工的工资吗，包不包括社保费中企业承担部分的那份和期间费用明细表中的劳务费？
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2017-08-18
老师 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表一定要填吗 还是只有有调整的才填，这个调整是指什么调整呀
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2016-05-26
如果说我把入招待费的入到了差旅费，纳税调整是直接把那部分差额调整即可么.其实是因为开始专门入的差旅费，但是后来这部分钱太大了，我怕查了，还是调整吧。
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2016-11-24
老师，预付的房租在汇算清缴的时候需要纳税调整吗
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2016-04-16
2019年没有发生捐赠支出，2020年汇算清缴阿A105070捐赠支出纳税调整这张表怎么带出来-1，而且是灰色不能删除，想请教一下老师，谢谢。
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2021-05-14
请问老师，纳税调整明细表没有需要调整的，载账金额和税收金额要写吗，不填，零申报可以吗
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2021-04-16
老师，实现利润总额是180，第一问让计算会计利润总额，，会计利润不是在会计的角度计算的吗，为什么在计算会计利润总额的时候要纳税调整
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2019-09-02
汇算清缴，是把全年的税都算一遍，然后减去已经交了的，在该补补，该退退，然后再纳税调整吗？
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2020-04-09
职工薪酬支出及纳税调整明细表中，各类基本社会保障性缴款和住房公积金的账载金额和实际发生额都是填写单位承担部分吗
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2023-05-16
以前年度预提费用 实际没有发生 怎么冲销 和纳税调整
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2018-08-06
请问 去年的帐面工资是50000 ，实发40000，一月份后发了去年应发的10000，汇算清缴时候应该不需要纳税调整了吧？
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2020-04-28
这张表上当年境内所得额是纳税调整后的利润总额?正数就填此栏，若负数是不是填到“当年亏损额”一栏?
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2020-04-21
老师我画红线的投资收益50为什么不需要纳税调整嘛？
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2020-07-27
国债利息收入的纳税调整额怎么算
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2020-11-21
我们有个施工企业，2017年1-6月是核定征收企业所得税，7月开始改为查账征收企业所得税。现在政府实行减税降费，拟退还企业所得税，由于我们1-6月是核定征收企业所得税，全年按查账征收计算应当退还已预缴的所得税，但是税务要我们调整申报，不退不补所得税。报表是调整好了并已申报，目前账务调整很困难，无从下手。日常处理账务：借：工程施工/材料费/人工费 贷：应付账款/银行存款/现金 期末结转：借：主营业务成本 贷：工程施工/材料费/人工费 ，现在要减少成本，增加利润，账务处理弄不明白?并已从本年利润科目，转至利润分配/未分配利润科目。
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2019-08-06
老师，我所得税汇算清缴，在风险扫描时出现了说:我单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失、税收滞纳金总额”多少金额，实际我A405000纳税调整项目明细表这里都没数字的，然后我这个要怎么查呢
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2020-05-17
请问2013年汇算表缴，补扣的所得税，做到2014年5月份的账木中，已结界转到本年利润中，是用借：本年利润，贷：所得税费用
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2016-03-08
老师，想问下，企业这个月收到退的上年的汇算清缴退税，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税，年末结转时：接：应交税费-应交所得税，贷：以前年度损益调整；借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润。这样做账对吗？有人说转入其他流动资产是怎么回事？谢谢
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2022-07-27
老师，假设第一季度购入部分货物没有取得发票，核算企业所得税时就不能扣除其成本，计算企业所得税时是不是要纳税调增，如果需要纳税调增，是在第一季度申报企业所得税时调增，还是次年汇算清缴时调增
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2021-07-11
老师，公司纳税调整项目明细表里的数据 是不是从余额表上面查找
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2018-12-25
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