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老师，年度汇算清缴纳税调整表里职工薪酬应该填贷方余额还是借方余额？
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2020-04-27
请问老师，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表，应付职工薪酬期初余额为0 本年 借方余额540809.96 本年贷方余额73403.96余额在贷方198594 余额是1月份发放，请问，汇算清缴表格上，账载金额 实际发生额 税收金额是什么？
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2020-05-15
某企业18年销售收入2000万元，会计利润300万，其中向工商局支付罚金1万，向某公司借款100万，年利率百分之8，同期银行利率百分之六，支付广告费800万，业务招待费30万，取得国债利息收入3万，公益性捐款12万，非公益性捐款4万，新产品研发支出16万。 ️分步计算纳税调整项目金额
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2019-06-29
冲回已出售的库存商品的存货跌价准备，在汇算清缴纳税调整表哪个项目填列呀。
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2018-09-20
老师，我们是小规模纳税人，公司买入的二手汽车一共54500元，一直按照折旧年限1年分摊的，现在申报企业所得税年报资产折旧、摊销及纳税调整明细表时提示我需要按照最低折旧年限4年分摊，如果我继续申报的话有什么风险吗？
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2025-02-20
纳税调整后纳税所得额为负数,财务报表上有利润应该怎么处理
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2019-12-20
材料暂估入库发票没来，我汇算清缴纳税调整，我是不是要填资产类调整项目其他
老师怎么做
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2019-04-27
汇算清缴的时候，A105000纳税调整申报表，如果没有需要调整的事项，就不用选择填写这个表可以吗
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2020-02-28
请问老师那个最后算的那个两种方案，说明啥问题，有点不知道，究竟算的啥，那个方案好
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2020-04-13
材料暂估入库发票没来，我汇算清缴纳税调整，我是不是要填资产类调整项目其他
老师怎么做
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2019-04-27
老师，所得税汇算调表不调账是什么意思，就是说我调整后如果要补税也不做任何分录？连以前年度调整损益这个分录也不做？那我资产负债表的末分配利润不是和所得税不一样？
1/1677
2020-03-09
23年3月调整了一笔21年多计的收入，用了以前年度损益科目调整，我需要在2022年汇算清缴年报里纳税调减吗？
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2023-03-28
a是一家大型企业，由上海的母公司和天津的甲子公司与广州的乙子公司组成，预计2019年上海的母公司实现利润3000万元，甲子公司实现亏损800万元，乙子公司实现利润500万元，假设没有企业所得税纳税调整项目，企业所得税率均为25％，请对其进行纳税筹划
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2021-04-08
在途物资借方有呆死账，是通过营业外支出调平吗？调整后是纳税调增了还是调减了啊？
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2016-11-24
去年企业所得税工资未及时发放，纳税调增了，今年要纳税调减，专项申报要怎么做，要哪些材料
1/1645
2021-03-05
请问老师，判断题第9题：所得税费用包括了当期所得税＋递延所得税两个部分，这题只是说不存在纳税调整事项，也就是不影响当期所得税，所得税费用的话还要加上递延所得税吧，所以我选的错，为啥这题答案是对？
1/1666
2019-04-20
2018年卖了一辆未提足折旧的汽车，原值为34万，已经几天折旧19万，卖了4万现金，营业外支出11万，请问，汇算清缴时，资产折旧、摊销纳税调整表怎么填写？资产原值、本年折旧、累计折旧、资产计税基础、税收折旧额、纳税调整填写的数据分别是多少？
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2019-04-23
所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表，工资薪金支出填银行实发金额还是加上社保公积金的金额。 还有公积金是公司部分还是合计部分
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2021-04-21
企业注销时应收账款确实无法收回，作为营业外支出，税局不认可，那么是否作为企业所得税的纳税调整项目，调整上所得税
1/1389
2021-10-17
老师打扰！我刚接前任会计账，固定资产二手设备原值17万，她按5年折旧，这样每年折旧35000，在所得税汇算清缴表填资产折旧纳税调整表设备栏时，本年折旧填35000，点风险预测提示设备折旧为10年请核实 老师我想问这样正常申报可以吗？因为不能改了，
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2020-04-15
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