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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-06-29 16:00

工商局罚款不能税前扣除   应当调增1万元     向其他公司借款调增=100*（8%-6%）=2万元      广告费：2000*15%=300万元    调增=800-300=500万元    业务招待费：2000*5%。=10万元      30*60=18万元       取低者，只能是10万元    业务招待费调增=30-10=20万元      国债利息免税   调减3万元    300*12%=36万元    大于12万元    公益性不调整   非公益性不能扣除   调增   4万元
研发加计扣除50%     调减8万元

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相关问题讨论
罚金加回来，2%的利息加回来，业务招待费加20、非公益性捐赠4万加回、广告500
2019-06-29 16:07:24
罚金加回来，2%的利息加回来，业务招待费加20、非公益性捐赠4万加回、广告500
2019-06-29 16:07:42
300+1+2+500+20-3+4-16*0.75 这样算出来就是了 向工商局支付罚金1万调增1万 向某公司借款100万，年利率百分之8，同期银行利率百分之六，调增2万 支付广告费800万，调增500万 业务招待费30万，调增20万 取得国债利息收入3万调减3万 公益性捐款12万，非公益性捐款4万，调增4万 新产品研发支出16万调减16*0.75万
2019-06-29 16:21:56
1 罚金不得扣除 2.超过银行借款利率部分，不得扣除 3.广告费超过2000×15%部分不能扣除
2019-06-29 16:10:23
工商局罚款不能税前扣除 应当调增1万元 向其他公司借款调增=100*（8%-6%）=2万元 广告费：2000*15%=300万元 调增=800-300=500万元 业务招待费：2000*5%。=10万元 30*60=18万元 取低者，只能是10万元 业务招待费调增=30-10=20万元 国债利息免税 调减3万元 300*12%=36万元 大于12万元 公益性不调整 非公益性不能扣除 调增 4万元 研发加计扣除50% 调减8万元
2019-06-29 16:00:34
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