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需要报企业所得税，进项发票40万，销项发票50万，还有10万的成本票还没有开过来，钱已经付过了，需要交企业所得税嘛
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2019-04-17
之前账务有误进行了调整，报表更改，但是之前所得税季报已报出。对本次季报有影响吗？公司亏损，不涉及缴纳所得税。
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2019-01-07
老师好，个人独资企业，增值税是3%，个人所得生产经营核定是10%，公司要进100万，要交多少的个人所得税？如何计算，谢谢！
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2019-05-29
公司招了一个非全日制的实习生，签订了实习协议，每月有1000的补贴，这个是计入工资薪金所得还是劳务报酬？是否需要申报个人所得税？
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2018-04-12
、某制药厂2015年销售收入3000万元，转让技术使用权收入200万元，广告费支出600万元，业务宣传费40万元，则计算应纳税所得额时调整所得是多少？
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2022-12-17
老师 收到退回以前年度企业所得税 分录
1. 借 银行存款 100
贷 应交税费-应交企业所得税 100
2. 结转 借 应交税费-应交企业所得税 100
贷： 以前年度损益调整 100
3结转 借 以前年度损益调整 100
贷: 利润分配-未分配利润 100 这样做分录 利润表的本年累计净利润金额不等于资产负债表的利润分配-未分配利润增加额 我修改分录 1. 借 银行存款 100 贷 应交税费-应交企业所得税 100 2. 结转 借 应交税费-应交企业所得税 贷：所得税费用-100 对吗？
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2020-03-02
核定征收是有没有进项发票 所得税征收的金额是一定的吗
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2020-05-12
你好，红日所得税是怎么算的，跟销项发票和进项发票有没关系
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2023-06-26
个体工商户，查帐征收，每月开票不超十万，年开票一百万，无进项票，请问企业要报所得税吗？又是多少呢？
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2023-03-23
可是表中带出的，我也看不懂了，实际利润额48399.16，税率25，应纳所得税额12099.79，下一行是，减，减免所得税额7259.88
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2016-10-13
应纳所得税额是7055.84，减免所得税额是5644.67，本期应纳所得税额是1411.17，那5644.67要不要做分录
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2019-10-30
应纳所得税是按照什么计算的
【冒泡】我怀念的(709846565) 8:49:05
应纳所得税额是755.12，减免所得税额是多少呐
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2017-12-17
老师，请教一下，
书上一句话：同时满足一定的条件时，企业应当将‘当期所得税资产’、‘当期所得税负债’以抵销后的净额列示。
问题：我们知道‘所得税费用’是由2个部分构成：①‘递延所得税资产/负债’ 、：②当期应交所得税
而当期应交所得税=应纳税所得额×税率
那上面那句话的‘当期所得税资产’、‘当期所得税负债’又是个其他什么事项呢？
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2021-06-12
所得税费用，应纳税所得额，企业所得税什么关系，都是怎么算的，麻烦写下公式谢谢
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2020-11-17
应纳税所得额1855170.33元，减免所得税额是多少
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2025-03-21
公司稽查查补17年税款，稽查报告里指出2017你公司申报所得税-10万，调整后你公司2017所得税应纳税所得额-8万，责令你公司更正申报。这里“更正申报”的应该是2017所得税报表吧？可是2017更完会影响到2018吗？
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2019-11-12
企业所得税季报的加计扣除那边填不了金额，但是我们公司有研发经费需要填进去？请教老师这个怎么解决？
3/2331
2021-01-06
申报季度企业所得税时，特定业务预缴所得税额怎么填
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2022-03-03
老师，现在小规模的减免所得税额是应纳所得税额的百分之八十吗?
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2019-09-28
老师我对这个减所得税费用不是很理解，我们公司现在是亏损的如果我现在慢慢的盈利但是我之前有亏损可以弥补是不是我这个所得税费用还是0？那如果是以前的亏损弥补完了就是正常的盈利了，那这个所得税费用是直接按照利润表的利润核算还是按照季度企业所得税的报表核算？
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2020-07-22
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