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假设小规模第一季度开票收入实际开票含税金额17485元，发票上体现的税额是1%，填写增值税申报表按照17311.88元，预征是3%，未填写本期减免税额。该情况账目跟申报表要如何调整
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2022-03-27
3月缴纳了280元税控盘服务费，当月不抵扣，需要留底，应该怎么填写申报表
目前已填写表四和增值税减免申报表，但是主表留底税额不对，还是上月留底税额，本期应抵扣税额合计应该是上期留底加本期留底，不是吗？？
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2022-04-19
老师，假如我算出来的年度从业人数是3人，资产是53.70万，第四季度应纳税所得额是-7766.67，那么我填写所得税减免的金额是填多少呢？
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2020-05-14
请问老师，增值税减免的税计入营业外收入后，年末需要算入企业所得税应纳税所得额吗
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2016-01-14
老师，麻烦看看这个减免的企业所得税该怎么做账，这个应该是14年底按25%计提的所得税，15年上缴的时候直接按减免后的所得税，减免的税在15年应该怎么做账，谢谢老师
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2018-11-16
本月增值税为0元，还有进项留抵税额。本月支付330元的税控系统的维护费是否要填写增值税纳税申报表附列资料（四）税额抵减情况表，和增值税减免情况申报表
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2017-06-02
关于出口退税，当期免抵退税额比当期期末留抵小的时候，当期应退税额等于当期免抵退税额，那么当期免抵税额为零吗 不需要缴纳城建 教育 地方教育了吗
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2020-12-30
16年第二季度4.5.6月份，小规模纳税人按季享受9万3 3 3的增值税减免还是8万2 3 3增值税减免？
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2016-07-11
老师，为什么小规模纳税人电子税务局中季不超30万城建税减半，教育费附加减免，水利建设基金却不免
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2019-10-12
老师小规模纳税人增值税减免，计入营业外收入，我这申报表填那里才体现0.6万营业外收入-减免税收
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2022-01-15
如果收入只有2万，增值税减免了，还需要计提增值税附加税吗？如果计提了后又减免了，账务处理怎么做？
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2019-04-09
请问老师减免的增值税计营业外收入，年底汇算的时候，这一部分减免要计入企业所得税计算税款吗？
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2020-05-20
我单位五月份交纳的金税盘技术维护费是在五月报税时填表减免还是六月申报五月税款时填表减免？
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2019-05-07
19年11月份的增值税申报表应该有一项280元的减免税额，但是他没填上，导致现在留底税额和账上的不一样，能调吗
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2020-03-20
企业所得税申报表上季度利润是160727.13，税率25%，应纳税额是40181.78，其中符合条件的小型微利企业减免所得税额是24109.07，本期应缴纳是16072.71。减免的那部分是按什么政策，什么税率算出来的？老师能不能倒算下，帮忙分析下，谢谢！
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2017-02-17
#提问#老师，汽车销售4S店的维修费给车主打折和预约减免工时，按打折和预约减免工时后的实收金额确认收入，是吗
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2020-02-20
服装生产加工企业 符合2019年小微企业从业人数不超过300人资产总额不超5千万 年应纳税所得额不超100万 季报时减免所得税优惠明细表中提示该企业小微减免不允许大于0怎么回事
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2019-04-09
老师好，权利证照交印花税是减半征收还是减免呢？
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2022-03-22
小规模公司。1.专票部分不超10万元的 城建税减半征收，教育费、地方教育费减免。专票部分超过10万元的就没有减半和减免了。专票普票合计超过30万的，也没有减半和减免。2.小规模公司申报印花税房产税全部都是减半征收。这两个问题我说的对吗？
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2023-03-21
老师，公司4月份电费发票金额是10元，银行实际支出8元，电力公司人员告诉是疫情减免，请问减免的2元怎么做分录？
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2020-05-07
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