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老师您好，请问所得税汇算清缴中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表是不是只要单位有固定资产无论涉及不涉及纳税调整，都要填写这张表格呢
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2020-05-19
小规模纳税公司，之前季度所得税申报，销售费用：差旅费1792元，没有申报。汇算清缴中需要调整。请问这笔款项在纳税调整项目明细表中填写到哪里？
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2019-05-17
我们单位采用一般纳税人简易征收的办法。在航天开票系统如何设置简易征收的商品编码？是选择享受优惠政策吗？优惠类别又是什么？还是别的设置方法呢？
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2018-12-01
企业所得税里视同销售的纳税调整额要调增，为收入减成本的值，但企业里会计中视同销售虽然不确认收入但已经把成本和销项税计入了营业外支出了，我认为这部分会计已经记账了，为什么在纳税调整里还要在调整一次成本呢
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2020-07-19
我们单位采用一般纳税人简易征收的办法。在航天开票系统如何设置简易征收的商品编码？是选择享受优惠政策吗？优惠类别又是什么？还是别的设置方法呢？
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2021-04-16
纳税人财务、会计核算办法怎么写？
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2018-04-16
做汇算清缴时，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表的数据都是在期间费用明细表上面的数据填的吗？物业费和水电费这些又是填在哪里？这些费用在汇算清缴做了增减纳税调整后需要做账务调整吗
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2018-05-16
所得税汇算清缴时，所得税申报表纳税调整表中佣金手续费，利息支出什么时候该填？填多少金额
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2021-04-27
小规模纳税人办税人员可以是法人吗？
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2018-08-15
老师，实操课里有《公共设施管理业》的相关实操吗？我没找到
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2021-10-16
所得税汇算的A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表，这张表房地产企业应该怎样填？比如房地产企业的预售收入和成本，能填入第一项视同收入和第二项视同成本栏里吗？我感觉这样填会与第三项重复纳税了，
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2017-05-30
请问汇算清缴时的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，取数是取管理费用下的职工薪酬、社保等数据，还是取应付职工薪酬科目下的数据算账载金额呢？
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2022-05-20
年度汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出中，账载金额应该怎么计算
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2020-04-14
老师 我们是当月计提工资下月发放工资，汇算清缴时候A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 账载金额填应付职工薪酬贷方？ 和实际发生额填应付职工薪酬借方? 现在借方是50000 贷方是45000 因为从今年7月起 这家企业就没有人员 不再发放工资啦
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2023-03-08
老师，我填汇算清缴的表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，表里账载金额填应付职工薪酬贷方，实际发生额填应付职工薪酬借方，因为是这月发放上月工资，所以两个金额不一样。我们只要是计提的工资都在汇算清缴前发放了，税收金额那列我就填计提数，这样根据勾稽关系，纳税调整金额等于税收金额减去账载金额，就可以吧？我主要担心账载金额和实际发生额不一样，这样没事吧？
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2019-05-07
请问老师，汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，是用应付职工薪酬的明细账填，还是用管理费用的明细账填
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2024-05-22
老师，汇算清缴时的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，取数是取管理费用下的职工薪酬、社保等数据，还是取应付职工薪酬科目下的数据算张载金额呢？
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2022-05-20
2022年的汇算清缴中，资产折旧摊销及纳税调整明细表 第五列“税收折旧摊销额”是什么意思
比如企业2021年6月成立，总固定资产原值45962 本年累计折旧962
数据如何填写？
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2022-05-03
职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)里、工资薪金支出是填写会计科目的应付职工薪酬的工资吗？ 各类基本社会保障性缴款填写的是公司缴纳的还是个人缴纳的部分？
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2019-05-24
老师 你好 我想问一下，我现在在填职工薪酬支出纳税调整明细表，职工教育经费支出实际只有2w多，但是工资薪金支出有159w，然后出现了这个风险提示，是说填报金额一定要达到工资薪金支出总额的8%
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2019-05-20
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