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挂靠的项目，别人挂靠我公司，现在要结帐，老师邦我看下税额还需要返给别人吗？支付的材料款是按含税金额来扣减的。
回款金额517200-管理费9120-扣税金105792-支付的材料款（含税金额）329547.87+返给别人的进项税额17197.94=89938.07
请老师帮我仔细看下，进项税额需不需要加进去？
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2022-12-26
公司代业主去街道办开租金发票，但是合同签的是不含税金额，发票包含业主个税，这个代开的票怎么入账？
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2021-09-01
建筑合同印花税计税依据是按合同里的金额吗？，工程结算后实际金额会比合同金额少，能按结算金额缴纳吗？
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2015-12-07
老师，我月末把进项和销项税额都转入未交增值税，进销月末没有余额！是不是错了？
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2021-02-24
老师，新接手了一家公司会计工作，查账发现未交增值税贷方余额47830元，但是我们不欠税款，也没有多缴税款，怎样调帐
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2022-02-21
老师问下，待认证进项税额勾选以后分录怎么做，直接借未交增值税贷待认证进项税吗
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2024-07-01
我上个月留抵扣的进项税额，期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣，怎么做会计分录把之前留底的转出来呢？
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2020-11-06
老师，请问在网上增值税纳税申报税金缴纳与财务报表的缴纳税金不一致，但是累计税金一致（原因：一张发票未认证但已入账，一张未入账但已认证申报），这样会有冲突吗？
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2020-12-08
老师定期定额的税金问题，就是开发票金额没有核定额高，要按核定额缴纳税金，整个业务关于税金的账务处理怎么进行呢
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2021-09-29
老师，金税统计金额（不含税1762788.11元 税额26326.89元）
电子税务局上体现的金额是（不含税1762788.11元 税额26326.90元）
请问，出现这种情况怎么调整?
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2021-04-08
17年成立的新企业，年报以后，有调增金额，弥补亏损的金额肯定当年的未分配利润不一致，那么账上不做调整，后边年度做账怎么能区别公司的实际亏损金额是多少呢？
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2018-05-09
合同总标的额100万，甲向乙支付定金30万，履行期至，乙仅履行了40%合同，未引发其他任何损失
则乙需要返还甲金额：30+100*20%*60%=42
30*60%+100*20%*60%=30
乙要返还的金额是哪个
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2021-04-16
您好，和商场联营销售，商场要需要收保底金额，在销售过程中未完成保底金额，现需补交保底金额，转过去的款项，商场方应该开具什么样的发票？商户收到票后应该如何做账？
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2022-01-17
关于增值税的，增值税申报表中的销项金额跟税额应该是以金税盘里的开票金额、税额一致。但是自己做了每月开票明细，开票明细中的金额是以价税合计金额除以百分之17,税额是以金额乘以百分之17。这样的话我的明细表的销项金、税额就与开票系统的有点误差，误差一般是几毛，几分钱。之前报增值税时是以自己的统计表的销项金额、税额申报。这个怎么办？
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2017-04-12
以前年度房租多计提了如何做账？18年每月计提，18年合计计提是借：制造费用-房租费 900万 贷：其他应付账款 900万 。19年底真正收到发票不含税金额是760万，税额是30万。发票金额比计提的少，现在收到的发票其实是18年的房租发票。金额我举例
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2019-12-29
我们公司是小规模纳税人 那么在确认收入时 是借银存 贷主营业务收入 贷应急哦啊税金－应交增值税未交增值税 然后税收优惠的时候转出未缴增值税 借应交税金－未交增值税 贷应交增值税 减免税 对不对呢
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2017-12-19
某企业为增值税一般纳税人，2020年三月发生下列业务外购主要材料取得增值税专用发票，发票上列明金额400000元，税额52000元，外购辅助材料5吨，取得增值税普通发票发票金额60000元，向增值税一般纳税人销售产品2000件，取得不含税收入1000000，向增值税小规模纳税人销售产品100件，开具增值税普通发票发票金额56500，该企业上月有未抵扣进项税额5000元，要求计算该企业2020年三月增值税销项税额，可抵扣的进项税额和应纳税额
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2021-06-29
注册资本认缴制，未实缴。未分配利润有余额，股东之间股权转让，需不需要交税
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2022-04-11
老师，我公司未开发票作废，是不是报完税后在金税盘点未开发票作废，然后去税局缴销就可以了？
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2018-12-10
老师，请问免税销售额中的金额是填写在缴纳印花税的计税金额处吗？
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2019-10-12
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