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本季度单位有营业外收入，这笔收入是否需要预交企业所得税？我们的企业所得税是按季度申报的。是不是根据利润表填写数据缴纳完企业所得税后还得做帐计提企业所得税的分录呢？
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2018-04-11
老师好，请问我去年有一季度企业所得税应纳税额不足一元，我分录是借：所得税 0.5 贷：应交税费-应交所得税费0.5，，借：应交税费-应交所得税费0.5 贷：营业外收入 0.5，这样处理的，现在我填去年全年的汇算清缴，主表所得税这0.5填到哪呢
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2023-03-22
某企业“本年利润”账户的本年借方发生额为3450000元（不含所得税费用），贷方发生额为6780000元；“利润分配”账户的年初贷方余额为1230000元；企业没有纳税调整项目，所得税税率为25%；企业按净利润的10%计提法定盈余公积金，按30%向普通股股东分派现金股利。
1、本年利润等于多少？
2、所得税费用等于多少？
3、提取的盈余公积等于多少？
4、分派的现金股利等于多少？
5、年末的未分配利润等于多少？
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2024-01-07
老师，我们公司属于企业所得税汇总分配纳税企业，年报的财报是报合并后的数据还是各自独立的数据？
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2020-04-08
老师好，小规模企业的收入所得，适用于新税率表的经营所得那个表算吗？
1/467
2018-12-14
企业所得税弥补亏损明细表当年境内所得额为负数，后面的表要怎么填
1/3381
2020-05-13
老师:年初未分配收益是资产负债表中的未分配利润吗？（年初数）
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2022-02-11
这个季度报的企业所得税报表我输进了利润那报表上怎么没显示扣税？
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2017-01-13
老师，我公司去年个税人员减少，这是现在调整企业所得税报表，这是调增还是调减？
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2020-08-05
老师你好，我公司是今年4月登记注册的，到今年6月份为止，公司没有任何业务，这个月报税，有一份季报的企业所得税报表要报，在表的下面有季初资产总额和季末资产总额，这两个数字怎样填，麻烦老师指导下，谢谢。
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2019-07-09
电费如果按部门分配的话请问要怎么分配，公司只有一个电表
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2017-11-24
请问老师，利润分配的未分配利润在贷方表示增加还是减少啊？
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2021-01-21
所得税汇算清缴后补交的所得税税，在那张报表上反映，怎么填写
1/2318
2019-06-17
询问下！填报所得税申报表的，应的税额包含计提的所得税费用吗?
1/441
2023-03-15
以每年为纳税年度计算应纳税所得额，怎么解释， 个体工商户生产，经营所得和企事业单位的承包承租经营所得个人所得税率表 级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数 1 不超过15000元的部分 5% 0 2 超过15000到30000的部分 10% 750 3 超过30000到60000的部分 20% 3750 4 超过60000到100000的部分 30% 9750 5 超过100000的部分 35% 14750
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2017-02-17
以每年为纳税年度计算应纳税所得额，怎么解释， 个体工商户生产，经营所得和企事业单位的承包承租经营所得个人所得税率表 级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数 1 不超过15000元的部分 5% 0 2 超过15000到30000的部分 10% 750 3 超过30000到60000的部分 20% 3750 4 超过60000到100000的部分 30% 9750 5 超过100000的部分 35% 14750
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2017-02-17
企业的是个人独资企业，但是是一般纳税人资格，年底未分配利润提取，是否法人还需要缴纳个人所得税
1/2348
2020-04-27
小微企业有减免增值税吧？这部分在所得税年报A类表中填到哪里？
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2017-05-23
我们公司提供给他了500万的发票，全部是16%的，他开出去550万，然后这50万我们就需要给他们公司交增值税和企业所得税，然后增值税比较简单，就是50/1.16*0.16=68965.52，然后那企业所得税部分该怎么算合理呢。另外我们从他们公司分配的工程款为450万，那我们还可以分配多少呢？
1/887
2019-05-22
老师：我所得税申报表12019年12月份申报时数额填写错误（没有加上利润表上的营业外收入）请问汇算时我如果按照正确金额填写了，12月份申报表还用改吗？
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2020-05-14
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