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开票金额为112028.94 实际打款107215.46 差额为4813.48 说是扣电话通讯费 公司与对方公司有管理关系 我们要求对方根据开票金额打款 对方说他们那边不可以。有这种情况发生吗？
1/688
2017-06-02
老师，在汇算清缴时填的表格里面有一个帐载金额和实际发生额有什么区别，两个填的一样吗
1/1445
2020-05-16
请问，住宿费是专票，不想抵扣，可以直接入含税额如费用吗？还是先抵扣再转出税额？
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2020-03-06
通行费发票有的能抵扣，有税额。有的没有税额不能抵扣怎么回事？能解释下吗？谢谢
1/2563
2019-08-05
公司兼营，销售和运输，本月销售留底，运输交增值税，我是不是把留底的税费做转出，借:应交税费——待抵扣进项税额，贷应交税费——应交增值税（进项税额转出）等到下个月再转回来
1/812
2018-08-12
老师，不动产领用材料
因为营改增之后不动产当期允许抵扣60％，所以剩下的40％进项税转出
两笔分录
借：在建工程
贷：原材料
借：应交税费-待抵扣进项税额 (40％
贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出) 40％
上面这个分录和
借：在建工程
贷：原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
这两个分录是一样的？为啥他转出记入成本了
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2019-06-12
领用自产产品用于不动产的建造，和 领用外购原材料用于不动产的建造，是不是都需要做 进项税额转出呢？即 都需要做以下分录？
借：应交税费-待抵扣进项税额 （进项税的40%）
贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出) （进项税的40%）
会的来答，谢谢！
6/1973
2019-07-08
2016年5月1日以后，企业领用自产水泥建造不动产，有相关进项税费，借：在建工程 贷：库存商品
同时 借：应交税费——待抵扣进项税额 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出) 为什么要把下一年的待抵扣进项税额转出呢？还有第一年领用时的进项税额的60%到哪去了？
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2017-12-24
支付的税费是不是要加上支付的个税金额啊？因为是代扣代缴所以不计入？这里指实际公司负担的税费是吗？
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2022-04-14
甲2）组织优秀员工外出旅游，支付铁路运费20000元，未取得增值税发票，但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。
（3）对外出租自己的一台生产设备，租赁合同约定的租赁期限为5个月，8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。
（4）采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备，取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。
（5）将2台A型号自产机器设备投资于乙企业，取得乙企业10%的股权；此外，将B型号自产机器设备赠送给丙企业，该型号机器设备无同类市场销售价格，生产成本为13000元，成本利润率为10%。
（6）因管理不善丢失一批以前月份购入的食用植物油（已抵扣进项税额），账面成本为5200元。
（7）上期留抵税额为5000元。
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2023-11-07
小额进项票不够抵扣销项票，可以用大额的进项票抵扣留底后不交税吗？
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2022-02-08
7月应交6千多的增值税，但之前有退增税2千，7月实际只交了4千多增值税，请问如何做帐务处理
1/330
2019-09-24
这题这个B未设立机构场所，或设立但没有实际联系的不是不用交所得税么
1/271
2020-07-16
计提了所得税100万，实际交了90万，怎么处理
1/490
2020-04-27
增值税是月结还是年结？系统中都是月结，实际操作中好像没有月结的。
1/901
2019-06-06
上月计提附加税566.7元，实际叫了556.71元，这一分钱需要补计提么
1/571
2020-03-02
增值税是月结还是年结？系统中都是月结，实际操作中好像没有月结的。
1/559
2019-06-05
我这个印花税实际缴费的时候差了1分钱可以吗？
1/871
2021-04-16
请问老师，我计提的增值税和银行实际扣的有时差1分票，请问账上挂的那1分钱怎样处理
1/1000
2019-08-05
老师，广告费的税率显示百分之六，但实际开票变成百分之五，怎么回事
8/1266
2022-03-07
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