;)
小规模纳税人本季度开了普票和专票，相应额度应该现在在那一栏，专票是按1%来交，季度没开超，具体应该怎么来填写，请详细说明，谢谢
1/257
2022-04-07
以前年度分配利润—未分配利润都是亏损的，现在这季度只有一笔经济业务结息，然后利润表利润为正数，这个季度需要缴纳企业所得税吗
1/549
2019-03-26
小规模纳税人，这个季度超过30万了，开票1161096.02元，应该怎么填报增值税纳税申报表和附表
1/1026
2019-04-12
老师，小规模纳税人开的普通电子发票，有1%的税，但是季度没有超过30万也要纳税是吗
2/726
2024-01-16
我公司第一季所得税是正数，第二季度为负数，那第二季度要做所得税冲回分录吗?
1/822
2018-06-29
一般纳税人公司2019年第一季度要预缴企业所得税能弥补2018年度的亏损吗？（2018年度的企业所得税还没有汇算清缴）
1/1120
2019-03-20
老师好~我想问下小规模纳税人是按每一季度申报纳税的~那做记账凭证的话是按每月做凭证还是按季度做凭证~我是用快账软件记账的~打比方是第三季度的账那我日期可不可以直接写2019年9月30日然后只结一次账？
1/2072
2019-08-27
老师:小规模纳税人税务局代开17万发票，按1%缴纳的增值税，季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么，我单位上季度只有代开的一张专用发票，我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税，提示计税依据修改是什么原因？
3/1355
2021-01-07
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
2/621
2018-10-08
按季度申报的企业是抄税是按月抄还是季度抄一次
1/1026
2017-09-07
老师，上季度都申报了印花税，这个季度怎么申报不了
1/199
2023-10-19
小规模一季度报一次税，票也少，能一季度做一次账不？
1/5176
2018-06-19
老师，请问这个二季度季末值是这样填吗？一季度季末值+二季度季末值，然后除以2？
2/182
2021-07-15
小微企业季度收入超过九万是全额缴纳增值税，还是超过九万的部分缴纳
1/844
2019-01-15
四月税务局代开专票，增值税附加税已缴纳，本季度增值税申报表怎么填
1/1440
2019-07-05
老师帮我看下所得税汇算清缴给我的风险提示，第一条数据不一致，但是我季度预缴的所得税资产额不是这个数啊，这个1722.03数要怎么算？报表里第三季度季初 1968.34 季末1967.89
第四季度 季初1967.89 季末1967.74 就这两个季度有数据，其他的季度都是零
1/929
2020-05-08
我在大厅作废了第一季度的增值税报表，但是第二季度本年累计还是有第一季度的数额
1/488
2020-07-11
申报企业所得税的时候，上个季度亏损了，这个季度盈利了，弥补上季度的亏损怎么做分录
1/2080
2017-08-04
增值税申报表第四季度本期数据怎么填列？是本季度开发票的总额还是前面三季度总和
7/1371
2020-01-16
老师，你好！我们公司前三个季度都是亏损的，第四季度盈利的，要交第四季度的所得税吗
1/2283
2019-12-02
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
