送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-16 09:02

你好,如果是季度申报,增值税是一个季度的不含税金额。

追问

2020-01-16 09:04

月月老师 解答

2020-01-16 09:05

你好,你的图片看小了,看不清楚。

追问

2020-01-16 09:06

我们这个会计申报表第四季度本期数填的前面三个季度的和,这不对吧,应该填第四季度所有开票金额的不含税之和

月月老师 解答

2020-01-16 09:06

你好,不是的,四季度应该是填10-12月份的不含税金额。

追问

2020-01-16 09:09

表头时间节点也是写的第四季度时间,那个会计理直气壮的,说是前面三季度之和

追问

2020-01-16 09:10

我们第四季度开专票数额是11万多
,她给填的18万多,问他这个数据,她还理直气壮说填的对

月月老师 解答

2020-01-16 09:16

你好,不是的,增值税就是10-12月份的数据。

追问

2020-01-16 09:25

提交待付款了,怎么改了

月月老师 解答

2020-01-16 09:26

你好,可以更正申报,现在过了报税期了,可能你需要到税务大厅修改。

追问

2020-01-16 11:54

第四季度专票开了11万,普通发票开了2000,但是红冲了五万的普票,那申报表第一栏第十栏数字分别是多少呢

月月老师 解答

2020-01-16 11:59

你好,第一栏填11万,普票填-4.8万。

月月老师 解答

2020-01-16 12:00

你好,第一栏=第二栏

追问

2020-01-16 12:03

-4.8填在第10栏?

月月老师 解答

2020-01-16 12:07

你好,是这样的,专票是不可以减免增值税的。

追问

2020-01-16 12:29

你好第四季度开专票不含税11万,普票2000,那申报表第一栏,第9栏,还有纳税金额分别填多少?如果红冲了五万的普通发票,第一栏第9栏还有应纳税额各栏分别填多少

月月老师 解答

2020-01-16 12:30

你好,你的普票本身是可以减免的,专票是不减免增值税的。

月月老师 解答

2020-01-16 12:30

你好,专票纳税金额11/1.03*3%

月月老师 解答

2020-01-16 12:30

你好,普票纳税金额为零。

月月老师 解答

2020-01-16 12:31

你好,普票税额为零,不含税收入-4.8

追问

2020-01-16 12:32

每一栏各填多少

月月老师 解答

2020-01-16 13:54

你好,第一行=第二行=11/1.03*3%。第9行=第十行=-4.8/1.03*3%

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