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小规模纳税人，第三季度我确认了未开票收入，并申报了增值税，而第三季度的部分未开票收入又在第四季度开了票，第四个季度开票不含税金额为11万元，如果除去上季度已经申报的未开票收入，这个季度实际应该申报8万元，未超9万，属于免税，但是系统比对无法申报成功，那需要怎么处理呢？是按8万免税申报还是按开票不含税金额11万申报呢
1/1940
2019-01-04
一季度多交了所得税，现在四季度不要交这么多，四季度怎么做？四季度是按照全年的利润正常计提，前面的再汇算清缴吗？
2/1008
2021-01-11
本季度我公司应纳所得税为27000多一点，但是有以前年度亏损，弥补后为负数，那所得税申报表上就不用缴纳所得税了吧？
1/822
2017-10-08
#提问 老师:小规模纳税人增值税申报是按季度申报的，请问申报时是季末这个月的报表填报吗？
1/840
2020-04-28
小规模纳税人季报 除了工资每个月要申报 其他增值税、会计报表 是不是都是一个季度报一次
1/700
2019-03-18
老师，我们是小规模纳税人，季度申报，销售额季度不满30万元免征增值税，确认营业外收入是开发票时确认还是收到货款时确认？
1/1235
2019-08-12
老师，我司是小规模纳税人。是一个季度不超30万的主营业务收入（开票）就免交增值税吗？还是每月不超10万，一个季度不超30万？
1/633
2019-09-26
我在做账的时候，公司1季度盈利了，需要计提所得税么？因为申报季度报表时，去年是亏损的，无须缴纳所得税，但是账务怎么处理？
1/666
2021-04-20
本季度红冲上季度错误普通发票，然后再重新开具了一张正确的发票，请问增值税申报表怎么填报？
小规模纳税人，未超过起征点。
2/2206
2019-10-16
季度所得税申报
1/547
2015-10-08
季度所得税申报有可能出现需要退税的情况吗
1/1087
2020-04-23
第二季度增值税申报是少申报了，第三季度的时候发现并补齐 会对信用等级产生什么影响
1/176
2023-12-01
季度所得税申报后不缴款，后期可以更改吗？？
1/1691
2019-04-13
第四季度所得税申报错了，怎么更改
1/855
2019-01-07
季报企业所得税中本年累计金额是填本季度数还是所有季度合计数？
1/1403
2020-01-14
老师您好，请问个人工商户季度普票+专票收入小于30万，代开专票在开具的时候已经缴纳了增值税，那我四季度报税的时候增值税为0，城建税和附加税是不交税呢，还是需要按照季度专票的增值税来交？
1/456
2020-01-09
接手的一个小规模纳税人，2017年前三季度一直亏损，四季度时有一点点盈利，但是总的来说全年还是亏损，四季度计提了 应交税金--所得税 几十块，一直到今年都没有处理。我应该如何处理，是借：以前年度损益调整，贷：应交税金吗？
1/659
2019-01-12
老师好 我们是季度缴税 免缴的增值税 是本季度末做营业外收入 还是下季度初再做成营业外收入分录
1/825
2019-07-11
老师您好，小规模纳税人是按季申报增值税的，月不超10万季度不超30万是免征增值税。假设1月销售超了10万，但季度没有超30万，这个税是怎么报的呢？能详细说一下吗？
1/1252
2020-04-13
请问老师，第一季度小规模纳税人增值税率有3％和1％之分，那增值税纳税申报表如何填写？
1/1490
2020-04-03
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