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老师您好，我们的问题汇总表中应调整不得免征和抵扣税额(-25301.51)与核销流程计算的应调整不得免征和抵扣税额(0)不一致，我们是2019开始没有进料加工，但是201904所属期还是出现一个核销数，当时没管就调了按照核销的，但是忘记那会为什么调整所属期选了个202001，导致这个月202001申报时提示此项疑点
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2020-02-19
将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户），并一次性退还小微企业存量留抵税额，这句话什么意思
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2022-03-24
老师，我公司为房地产企业，本月交房，开具发票税额600，抵减土地税100万，进项税有450万，本月应抵减预缴250万，是否应退税200万？？这样申报对着吗？怎样办理退税？
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2021-11-07
你好，老师，如果我们公司的2月和3月医保全额缴纳，4月份退回上两个月的50%，直接抵扣4月份的医保，那我们怎么做分录？用哪个科目来显示退回冲抵的那部分？
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2020-04-16
11月份多提了进项税转出，12月份在响应的附表二18行内不能填负数，能不能申请退抵呢？填了退抵申请表，税务人员让写符合的条文，这个情况属于哪个条文啊？
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2019-01-12
有个820元税控专用设备，可以全额抵扣，如果挂老减免税款这个科目，那么就借贷不平衡了，这个分录要怎么做才是正确的合理的
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2017-04-15
集体福利和个人消费，简易计税项目,免税项目，是不视同销售范围里面，只有这些情况不可抵扣进项税。是吧？
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2020-07-30
老师去年的金税盘账做了抵减，借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用负数这两笔一张凭证做了。实际没抵减的。那我今年怎么做分录，现在要抵减了。申报表起初余额280。之前有个老师说借管理费用 贷应交税费应交增值税减免税额，抵减了做借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用对吗
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2022-04-13
你好，老师，请问2018年开票做了收入，税也扣钱了，2019退回，开了负数发票，免税，有退税吗？是直接做相反账，需要结转以前年度损益吗
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2019-04-13
这个月我申请了大约50多万的增值税留抵退税，申报表我也填好了，可是提交申报增值税后，附加税申报那一块自动导出要退附加税7万多，我不知那里错了，难倒退了增值税留抵税，还要退附加税吗？求老师们解答。注我已上月在大厅做了增值税留底退税申请，且通过了的。
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2019-11-01
退休员工返聘人员的工资怎样交个税问题？老师讲课说是免税的，我查相关文件说是2008年之前按工资薪金所得交个税，2008年之后按劳务报酬交个税，没说免税，倒底应该怎样给退休返聘人员交个税
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2017-01-01
2月份足额计提并缴纳2月份社保后有政策减免，减免部分在3月退回公司账户，请问那么收到退回款项时如果收到时如果做借：银行存款，借：应付职工薪酬_社保（红字），那还下步分录怎么做才能平
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2020-03-18
老师，我们是医疗行业，税管员说我们的不能免税，开发票一直开的有税率，1月份交了20年四季度的增值税和附加税，税管员又打电话说我们这是免税的，让退税，交的税又给退了。老师这个账怎么做呢？
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2021-03-08
出口退免税中的：出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。这句话如何理解？是要向外国企业先进口然后再销售给同一个进口的企业才能免退税吗？销售给其他境外单位或者个人就不行是吗？
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2021-04-15
老师你好！管理员说我汇算清缴没有免征退税，如果现在我想修改在哪里进去呢
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2020-07-03
想要注册进出口贸易企业， 一般纳税人出口退税和小规模纳税人免税哪个更好？
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2021-02-23
小型企业2月到5了6月的三项社保经费减免是不是用计提还是计提在做退
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2020-03-16
请问公司免费为员工充值饭卡，现在员工要求退卡里的钱合理吗，拿现金给她们。
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2020-08-19
请问因为疫情享受的社保减免费用（先扣款了，又退到对公账户上了）怎么做账呢
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2020-03-31
出口生产企业，在4月15号之前没有进项发票可以退税，可以转内销免费申报吗？
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2019-02-23
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