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老师，上个月有一笔销售的分录，因为从软件里直接生成分录，借：应收账款，贷：主营业务收入。没生成贷：应交税金-销项税这一条，当时没发现。但是9月份季报的财务报表和所得税报表都已经报完了。这种情况我是必须得去税务局更改报表还是在调账可以吗？崩溃了……
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2019-11-13
一般纳税人劳务派遣差额征收的，比如说开了10万的票9万是工人工资，10万是征税的，在做分录时怎么做，是做借应收账款，贷主营业务收入99523.81 应交税金476.19这样做对嘛
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2017-02-07
老师好，关于供应商应当按照按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成比例分別应该是多少
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2021-05-25
企业发生购买原材料业务，写出了费用报销单，怎样知道企业已经支付现金？出纳已签名能否一定说明已经支付现金？
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2018-11-06
(1)某企业2022年3月转让金融商品，取得买卖
负差价159万元，不考虑其他情况，计算该项业务转让金融商品应交增值税并编制会计分录;
(2)截至2022年12月31日，企业没有转让金融
商品业务，“应交税费--转让金融商品应交增值
税”借方余额，编制会计分录。
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2023-03-13
您好，月末结转，借方本年利润，贷方主营业务成本，销售费用，管理费用，财务费用，税金及附加，但是不平呢
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2022-04-09
，POS机刷卡，手续费商家自己承担，是不是获取这个手续费的回单很难，是不是做，借：银行存款
财务费用-手续费
贷：主营业务收入
应交税金—应交增值税
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2019-07-11
某工业企业，职工共30人，企业的资产总额为1500万元，上年亏损100万元，2019年企业有关生产、经营资料如下：（1）取得产品销售收入300万元，其他业务收入50万元，金融债券利息收入21万元，地方政府债券10万元，视同销售收入100万元。（2）发生产品销售成本100万元；发生产品销售税金及附加5.6万元。（3）发生销售费用80万元，全部为广告费。（4）发生财务费用40万元，其中：1月1日以集资方式筹集生产性资金300万元，期限1年，支付利息费用30万元（同期银行贷款年利率6％）
为什么算本年利润的时候 视同销售收入100万元不加呢 是不计入收入还是因为上年亏损了100万 要弥补
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2019-08-06
请教一个问题哦，充值500元，8折，卡里有625元
借：应收账款500
借：财务费用80
贷：主营业务收入500
贷：应交税金-应交增值税-销售销项税80
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2019-05-20
老师，480是配送部分的金额，由业务承担这部分费用，库房出货，正常出货是借主营业务成本，贷库存商品，这种配送由业务承担费用，这个分录对吗，主营业务成本减少对吗？
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2018-08-04
税务师事务所计提的职业风险基金，计提金额在企业银行存款中必须保留，老师我想问问针对这个问题有没有明文规定的呢，麻烦老师了。
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2016-10-11
求这三个业务的会计分录
采用小企业会计准则，企业库存商品按售价金额法核算
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2020-04-29
我是药品销售企业为小规模纳税人，税率为3%，我在做账时，做主营业业务收入时，金额是含税的，还是不含 税的，比入当月销售含 税7万的分录及金额请老师帮我写一下，，是不是借：当月销售收入现金7万，贷主营业业务收入：7万/1.03=67961.17，贷应交税金/应交增值税/销项税额2038.83
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2016-10-22
公司3年前的账册有笔销售业务金额为27000,未开票,当时记入其他应付款,现在该如何处理此笔业务
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2017-03-22
转出税金放在主营业务成本_其他,这个与成本没有关系了的,为什么要放在主营业务成本科目呢?
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2018-01-30
老师，因为销售的货物发生退货，导致当月的主营业务成本金额大于了主营业务收入，这个正常吗
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2023-03-21
老师想问一下,新设立的物业服务公司规模比较小开展的业务金额也不大的情况下需要交税吗
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2023-08-23
我们公司多付了其他公司钱（金额不大几毛钱），然后我们也没有业务往来了，给调整到营业外，这个营业外有金额限制吗
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2024-06-27
技术服务业务有一笔68万合同是3年的服务期，今年分3次开。发票上的金额单价是68万还是今年第一笔开出的金额呢？
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2019-04-18
老师，月底收入，费用，成本，税金要结转本年利润。计提的各种费用(如管理费，主营业务税金及附加，所得税)要结转到本年利润。我这样理解对吗？
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2016-09-13
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