供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
供应商冲红字发票,我们抵扣了,现在申报要在哪一栏转出
2/501
2022-09-01
收到供应商实物返利,对方不开发票,实物已入库,怎么做账
1/1364
2018-03-01
您好,如果供应商发货100件再赠送10件,仓库在供应链系统中应该入库110件吗?这样的话财务做账时在供应链系统中查询到的是110件并且按照110件计提应付账款,应付账款就错了,有什么好的方法解决流程问题吗?
1/554
2020-01-07
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
6/480
2022-02-05
供应链的应付账款项目我设置了项目核算,供应商,为什么保存凭证时还要提示,请设置该项目的项目核算?回
1/1818
2017-11-17
老师,你好!我公司年前付给供应商货款,当时供应商说是要以他个人名义开发票,所以付在他个人账户上,今天开票时才发现他是公司法人不能以个人名义代开发票,请问票要怎么开?
1/643
2020-03-24
但是供货商开出的是13万的正常货款发票
1/403
2019-12-25
如果钱打给供货商了,货也收到了,但是没有收到发票怎么入账
1/703
2020-07-22
你好,我们跟供货商要求开13个点的发票回来,供货商要收我们10个点的税点,请问这个十个点是按货款的10%算,还是按货款/1.13*10%算
1/3920
2019-11-18
公司未收到供货商开的发票 也没有付款给供货商,现在要开票给客户,这样做正常吗?
1/933
2019-01-21
公司A送给客户B2500元的提货券,客户B向供货商C提了3000元的冰箱,另外500元是自费的,现在公司A和供货商C结账,发票可以分开开具吗?给A开具2500元发票,给B开具500元的发票,具体内容怎么开具?开具冰箱吗?
1/867
2021-09-23
老师你好。供应商开错专票,购买方(外贸出口退税企业)已认证未抵扣已开具发票信息表,供应商开具红字发票后已重新开具正确发票。请问错误的发票该如何处置?账务该如何处理,整个流程应该是怎么样的呢?
1/821
2020-10-23
请问我们开票信息上的银行账号是基本户的账号,现在我们要用一般户转款给供应商,那我们发给供应商的开票信息要修改银行账户么
1/1308
2019-08-29
商贸企业,销售的商品直接从生产厂家发出,我们实际没有库存商品,本月销售的销项发票都开出去了,但是供应商那边本月不能把进项票开给我们,这样除了要先交增值税,那销售成本如何结转?
1/1270
2019-06-26
老师,请问下,甲方和供应商直接签合同,甲方给供应商付款,供应商给甲方开票,我们公司在这期间只负责项目的协调。供应商后面会给我们支付管理费,这个我们怎么做账,怎么写会计分录呢
1/392
2023-03-12
请问一个山体爆破项目,然后供应商把废石头运输到一个地方填海,那请问供应商这个税率开具多少个点的发票给我司呢
1/1026
2019-04-11
老师,请问我们公司作为中介商,那我们的供应商没有给我们开进项发票,我们可以先给我们的客户开销售发票吗?我们没有仓库是直接从供货商发给我们的客户
1/1299
2019-05-08
供应商购买货款,然后还欠供应商货款,然后,供应商也买东西,冲销应付,计入哪个科目,请详细说出分录,
1/1695
2019-03-23
供应商送货过来都是在送货单上签名,一份,供应商一份,再给供应商开一张入库单。都是转账给供应商的,没有叫他们写收据,有什么问题吗
1/1847
2017-04-01