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你好！我单位于六月八日取得营业执照，是一般纳税人，去税局办税盘，税局说没有销售合同没法核定发票，暂时不给办理，请问我们第二季度的企业所得税和财务报表还需要申报吗？
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2020-07-02
我想问一下，企业所得税汇算清缴时补交了15万的企业所得税，我们用的小企业会计准则，没有年度损益调整科目，怎么办
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2019-05-30
管理不善造成的损失，进项税额不能抵扣，这里的1.6怎么可以抵扣，答案是不是有错误。
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2019-05-12
我想问一下我一个季度开了300万的票出去，企业所得税怎么算：是100万按5个点，剩下200万是按10个点算吗？想知道扣除速算扣除数的5万，是税额扣除还是销售额扣除
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2020-04-03
请问老师，补企业所得税使用了以前年度损益科目，那么资产负债表需要调整期初吗
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2020-04-15
前几年底的每年亏损没有结转到下一年，报企业所得税时可以弥补前5年的亏损额吗？
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2019-03-06
老师，请问我们公司有应收账款的一部分收不回来了，那这部分损失可以税前扣除吗？
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2019-05-24
老师，请问本年年初发现上年度期间费用重复入账，如果不通过以前年度损益调整来调账的话，那么我可以在汇算清缴时期间费用那里直接调减吗？如果在本年调整的话就会产生企业所得税！
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2021-01-13
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筹建期企业所得税汇算清缴申报问题：所发生的费用，不管会计账是按照长期待摊费用核算还是管理费用来直接计入当前损益，企业所得税汇算清缴申报所有表怎么填写？都填写哪张表？每张表都填写0吗？（会计账上，收入为0，管理费用为200万，其中业务招待费5万，研发费用10万元; 财务费用1500元，当年会计账上利润为-201,500元），谢谢！
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2021-04-29
一般纳税人，业务招待费进项转出后，转出的进项怎么处理?
如:进项，转到管理费用吗？
那转到管理费用的进项就不需要所得税扣除了吧?
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2020-02-06
老师好，企业所得税汇算清缴填以前年度弥补亏损的表吗？
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2024-04-17
个人所得税，分类汇总所得，利息股息，财产租赁，转让，偶然所得，这些平时预缴怎么算税，分别的预扣率是啥？有扣除标准么都是按照百分之20缴纳所得税么
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2021-12-06
老师你好，我想问一下开办期间用现金发放的工资需要计算个人所得税么？不计算有关系么？10月份开始发的工资，但是营业执照11月18号才下来，如果我不进行税前扣除，直接将他们所有的工资发放给他们呢？是不需要交个税吗？
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2016-12-06
文化传媒行业的企业所得税，按照发生额扣除60%后，超过当年销售收入的千分之五，企业所得税怎样计算
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2018-09-27
老师，企业所得税的年报与财务报表的年报数据要一致吗？如若2018年企业所得税年报有弥补2016和2017年亏损。那2018年财务年报体现出来吗？
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2019-05-27
老师好，建安业异地预缴企业所得税，是否可以扣除分包款？
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2022-07-14
盘盈的费用或者商品先是转入待处理财产损益待处理流动财产损益，为什么要冲减管理费用？
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2018-10-31
老师，期间费用表中八，财产损耗、盘亏及毁损损失，这么填写?固定资产报废损失是这里填写吗
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2019-05-22
投资亏损可以税前扣除吗？
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2019-01-16
年度企业所得税汇算清缴中“如果在年度申报后才取得发票，一般情况下是追溯 至发生年度扣除，但实际税额的抵减是在实际取得年度通过 专项申报扣除，但以前年度享受优惠税率的除外”那么在发生年度取得发票，我应该怎么账务处理，是不是先红冲，再做成本费用。之后在发生年度企业所得税汇算清缴中申报专项扣除 如果在年度企业所得税汇算清缴前取得发票，可以在取得的当期进行先红冲，再做成本费用。但是在年度企业所得税汇算清缴后取得发票，是不是先红冲，再做成本费用呢？
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2016-03-12
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