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已经申报了2019年企业所得税汇算清缴，为什么2020年1季度的企业所得税弥补以前年度亏损 填不了呢？
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2020-04-15
企业在申报2020年12月的企业所得税时，申报了价值500万元以下的固定资产一次性税前扣除，2020年12月当月是否需要确认递延所得税？还是在年度汇算清缴的当月确认？
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2021-01-18
请问，汇算清缴A104000表第20栏，各项税费填哪些税费呢？个人所得税？增值税？附加税？企业所得税？
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2019-04-26
请问2022的年终奖在2022年计提在2023年2月发放，在填写企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出中账载金额 实际发生额和税收金额怎么填写呢？
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2023-05-18
一个公司，1-4月是小规模纳税人，5月之后是一般纳税人，企业所得税汇算清缴要怎么核算
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2020-05-21
老师~企业所得税汇算清缴，捐赠支出及纳税调整明细表，我们单位有有150万的扶贫补助，按照税收规定计算的扣除限额怎么算？
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2021-04-19
企业所得税汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表 的 账载金额和实际发生额 是怎么取数的？
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2022-05-17
个人独资企业申报个体生产经营所得需要汇算清缴吗?
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2018-05-09
请问个体工商户汇算清缴也是在个人所得税APP汇算清缴吗
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2020-04-18
你好，老师，2020年企业所得税汇算清缴，不交税，怎么写分录，还有我报第二季度，资产负债表未分配利润减去年初数和利润表的数对不上了，数额差汇算清缴不交税的数，该怎么处理
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2021-07-15
老师，在企业所得税汇算清缴时，核算允许扣除的工会经费、职工教育经费等，需要按照合理的实际发放的工资薪金为基数进行计算，那么这个基数是仅指货币性的还是说非货币性的也包括呀？
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2023-01-11
老师，请问比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用银行存款支付了，分录借长期待摊费用50000元，贷银行存款50000元，没有发票，现在2023年度企业所得税汇算清缴纳税调增填哪个表格呀
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2024-05-28
今年企业所得税汇算清缴补缴200元企业所得税，我做的会计分录为，借:利润分配-未分配利润，贷:应缴税金-应缴企业所得税，缴纳税金时，借:应缴税金-应缴企业所得税，贷:银行存款。这样做完之后，对当月的利润表没有影响，资产负债表期末余额值减少了200元，期初余额不变，导致当月资产负债表期末余额不等于利润表中的净利润加上资产负债表的期初余额，哪位高手教我下该怎么调整
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2019-04-12
之前调了帐，因为税款滞纳金需要在企业所得税汇算清缴的时候调增，然后现在就出现了资产负债表上面的未分配利润数，是减去了滞纳金那部分的合计数，应该怎么调整资产负债表为正确的未分配利润数呢
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2018-09-11
老师您好，我想问一下，我们企业处于筹建期，2019年利润表没有数值，资产负债表里只有长期待摊费和其他应付款有数值外其他都是0，企业所得税汇算清缴除了资产表和利润表，企业所得税主表报送外，还需要报送哪些表格？
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2020-03-19
老师，我们是小微企业，我在做所得税汇算的时候，弥补亏损表总 是取不到数？我也做了5年的汇算清缴了，感觉没有这么难做的。之前也咨询过学堂老师，老师都说的是把主表填写了，主表是A100000，上面蓝色0的地方可填写，黑色0的地方填写不了，我真搞不懂了
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2020-03-28
老师，您好！我们是一家建筑施工企业，目前在孟加拉国成立了一家分支机构，也是建筑施工，现在碰到几个问题，第一：孟加拉的企业所得税计税时间为7月1日至下年度6月30日，国内企业汇算清缴存在很多不便；第二，在孟加拉缴纳的企业所得税在国内没法抵减，增加了企业的税负。如果把分支机构注销成立子公司是不是就解决了目前的问题。孟加拉分支机构与子公司之间的优劣由哪些？谢谢！
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2022-06-14
请教一个问题，如果想第四季度不交企业所得税，等到汇算清缴时再统一交。那我是不是要在第四季度预提成本，等利润变为负数。等汇算清缴时我再冲红预提费用，再调整利润表的利润，再交税，这方面可行吗？
那第四季度的利润和汇算清缴的利润，有所出入，有无问题的？
1/2008
2020-12-22
所得税汇算 关联企业报告如何填写会计学堂有没有课
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2019-05-06
2021年所得税汇算清缴，在2022年1月银行扣款 补缴2.07元所得税，如何做会计分录 企业是小型微利企业，属于小规模纳税人
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2022-01-09
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