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老师，我想问下，我在去年四季度的时候所得税多计提了我在四月份冲销更正了重新计提缴纳，但是会影响我这个季度的所得税成负数，我是要做个什么科目调整过来，原分录计提所得税 贷应交企业所得税6000更正冲销蓝字计提所得税 贷 应交所得税1038 导致这期的利润表所得税费用那里是负数
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2020-07-14
小规模纳税人2021年企业所得年度已申报也扣税款了还能更改2021年第四季度企业所得税季报吗
1/835
2022-03-24
老师，季度申报的所得税怎么计提
1/490
2016-07-13
老师好，季度申报的所得税错了，重新更正申报会产生罚款的吗？谢谢老师！
1/3456
2021-12-12
所得税逾期了怎么办第二季度的已经逾期，未处理，第三季度申报不上
1/908
2017-10-26
请问所得税季度申报错误时怎么重新申报？
2/842
2022-01-08
请问老师，2014年四季度有净利润3万元，2015年计提和缴纳所得税0.6万，是账务处理在1月份吗？
3/473
2015-03-08
18年第四季度的企业所得税未计提，19年1月份直接缴纳了，需要做补提分录吗？具体怎么做？
3/1979
2019-02-16
老师，您好！
请问21年4季度的企业所得税没有计提，今年1月已缴汭，现在应如何作财务凭证
1/453
2022-02-13
这个月报第二季度企业所得税，可以自己随便先填个数吗？是不是后期汇算清缴一起调就行？
1/956
2017-07-13
合伙企业的所得税季末不计提，次月缴纳时计提并交纳可以吗？计提：借：所得税 贷：应交税金-所得税
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2018-08-09
公司是服务行业，但1月就预收了12月个的收入了且开了发票，但每个月的费用基本是固定的，，但第一季度会预缴好多企业所得税，那我应该怎么操作，到时年底预缴多的可以退吗，08:48:00小龙囡囡 2017-08-17 08:48:00打个比方：1月预收1000万，第一季度成费及相关费用240万，，那我不是要预交（1000-240）*25%=190万但是1000万都已经开了发票，不是要转入收入吗
1/884
2017-08-17
老师，我在20年季度申报的所得税的时候，有缴税，然后在汇算清缴的时候，整体是亏损的，不用交税，然后提示我有退税的金额，可以不操作退税吗，会有影响吗
2/288
2021-05-19
你知道季度滚动怎么算吗？不是滚动预算法
1/2699
2018-10-17
第一季度所得税月报 怎么不能填写弥补以前年度亏损呢？年报也报了
1/620
2022-04-08
小规模纳税人月销售额不超过三万，季度销售额不超过九万就不纳税，是不缴纳增值税还是不缴纳所得税，还是都不用缴纳呢？
5/740
2017-04-20
企业所得税季度报了，年度是不是还要报
1/1173
2018-12-26
3月做账计提第一季度企业所得税31万元，已结转本年利润。4月申报A表季报时有免税23万实缴8万元，4月该怎么分录。税务系统申报利润表中减所得税费用填31万元还是8万元？
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2019-04-04
小规模企业是季度预交，年度再汇算清缴吗
1/924
2018-09-21
老师19年4月申报第一季度企业所得税时候，可以弥补上年度亏损吗？
1/1402
2019-03-27
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